合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

1、执行合水县城乡居民医疗保险工作领导小组、管理委员会的决议、决定，负责城乡居民医疗保险具体业务管理工作；

2、按照标准审定城乡居民医疗保险定点医疗机构；

3、严格执行城乡居民医疗保险基金管理办法和基金财务制度，按照规定筹集、管理、使用城乡居民医疗保险基金；

4、审核报销医疗费用，审批医疗转诊；

5、负责城乡居民医疗保险数据汇总上报；

6、办理城乡居民医疗保险咨询服务；

7、监督检查定点医疗卫生机构的服务行为和执行社会保险管理规章制度的落实情况；

8、及时向社会公布城乡居民医疗保险基金的收支和使用情况，主动接受社会监督；提出改进和完善城乡居民医疗保险制度的建议。

二、机构设置

1、合水县城乡居民健康保障局内设机构5个股室，分别为办公室、规划信息股、基金管理股、医保药品监管股、稽核股 。 

三、部门预算安排情况

　　2018年财政拨款收支总额预算22304327.8元，比2017年预算增加19903059.6元，增长的主要原因：一是在职人员工资增加、2017年新调入职工3名；二是机构改革单位整合后医疗专项经费的划转。包括：一般公共预算拨款22304327.8元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

 全年支出预算22304327.8元，其中：

 1、基本支出1113227.8元

（1）人员经费：以2018年1月工资为基数，2016年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费985813元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定金支出合计）71414.8元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定56000元。

2、专项经费支出21191100元，其中：

（1）农村合作医疗管理费150000元；

（2）新农合县级配套1449900元；

（3）城镇居民医疗保险县配套91200元；

（4）医疗保险县配套18000000元；

（5）城镇职工大病医疗保险1000000元；

（6）生育保险500000元。

3、非税收入

　　2018年本部门无涉及非税收入。

　　4、政府性基金预算支出

　　2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费5050元，比2017年预算减少50元，下降0.98%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费24000元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费24000元），比2017年预算增加6100元，增加34.08%，增加的主要原因是单位整合，机构改革由原合水县新型农村合作医疗管理局加挂“合水县城乡居民健康保障局”牌子，两块牌子、一套机构。单位职责发生变化，业务量增大，用车次数增多，因此公务用车运行维护费增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2018年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为250234元，2018年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：2018年合水县健保局预算公开表