合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

　　一、部门职责

　1、贯彻实施妇幼保健和计划生育服务有关法律法规和方针政策，协助卫生计生行政部门制定妇幼保健、计划生育服务相关技术规范并组织实施。

2、对本辖区各级各类医疗机构开展的妇幼保健、计划生育服务进行业务指导、技术培训、检查督查和考核考评。

3、落实孕产妇系统管理、儿童系统管理，组织开展妇女保健、围产期保健、儿童保健、中医保健、生殖保健和计划生育技术服务工作。

4、组织开展妇幼保健健康教育与健康促进、优生优育、避孕节育、生殖保健等领域应用型科学研究和交流合作，组织推广适宜技术，宣传普及有关科学知识。

5、承担本辖区孕产妇死亡、婴儿死亡、及5岁以下儿童死亡评审，组织开展出生婴儿缺陷发生预防工作、妇幼卫生服务及技术管理和计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

6、承担计划生育药具的采购、保管、调拨和推广使用，监督检查基层计划生育药具推广使用工作；承担避孕节育的医学检查工作；指导基层节育技术服务规范化操作。

7、开展妇科、产科、儿科、乳腺、中医、麻醉等临床工作，开设检验、医学影像、功能检查等医技科室，承担妇女儿童临床医疗、康复治疗、院前急救、预防保健、体检等临床医疗任务。

　　二、机构设置

　　合水县妇幼保健计划生育服务中心内设综合科室及门诊、住院部等20个科室。 

　　三、部门预算安排情况

　　2018年财政拨款收支总额预算3964683元，比2017年预算增加1365359.6元，增长34.43%，增长的主要原因是机构撤并组建人数及工资总额增加，同时在职、离退休人员工资标准增加。包括：一般公共预算拨款3964683元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

　　（一）基本支出

　　2018年基本支出3864683元，比2017年预算增加1365359.6元，增长34.43%，增长的主要原因是机构撤并组建人数及工资总额增加，在职、离退休人员工资标准增加。 

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2018年项目支出100000元，与上年比较无变化。 

2、项目分类分级情况

2018年专项经费100000元，其中：

（1）婚前医学检查100000元。

　　（三）政府支出功能分类指标

1、在职人员经费支出2862413元，比2017年预算增加300161万元，增长11.16%；离退休人员经费815160元，比2017年预算增加189060元，增长18.9%，增加的主要原因是机构撤并组建人员增加，退休、在职人员工资标准增加。

2、住房保障支出187100元，比2017年预算增加60400元，增长6%，增加的主要原因是在机构撤并组建人员增加。

3、医疗卫生机构与计划生育专项支出100000，与2017年相比无变化。

　　（四）非税收入

　　2018年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

因2018年机构撤并组建，人员及工作量增加，“三公”经费比2017年预算相应增加（主要增加了公务用车运行费）。

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费6300元，与上年比较无变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费54300元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费54300元），比2017年增加23800元，增加的主要原因是机构撤并组建，工作量增加，基层工作任务加大。

4、会议费0元，与上年比较无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

 2018年预算严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年合水县妇幼保健计划生育服务中心预算公开表.xls