合水县人民政府

        为做好2018年我校预算公开说明工作，根据《中华人民共和国预算法》、《合水县县级部门预算实施方案》和2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将2018年我校预算公开如下：

一、单位职责

        1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。 

       2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改 进教学方法，不断提高教学水平。 

       3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 

       4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 

       5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

       6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评 定，以及退休、离休等工作。

       7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改 善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利 进行。 

       8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加 强对学校的管理。

       9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

      （一）机关内设机构

       内设有办公室、教务处、政教处、教研室、财务室等5个股室。

     （二）参照公务员法管理单位

      合水县段家集九年制学校不参照公务员法管理的事业单位。

     （三）直属事业单位

       合水县段家集九年制学校没有直属事业单位。

三、部门预算安排情况

       2018年一般公共预算财政拨款收入1010.54万元，2017年一般公共预算财政拨款收入1096.28万元，比2017年预算减少85.74万元，下降7.8%，下降的主要原因是有人员调出，减少了核定在职人员经费。

       1、基本支出10105418元

      （1）人员经费：以2017年12月工资为基数，2016年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费7764637元；离退休人员经费1633452元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为707329元；

      （2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

        2、专项经费0元。

四、三公经费预算

       本单位三公经费0万元。

五、政府性基金预算

        本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

        本单位无国有资本经营收入和支出。

七、关于2018年部门预算的有关说明

       1、2018年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

       2、2018年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

八、名词解释

       财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

       一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

      社会保障和就业：指用于离退休人员的经费及核定在职人员经费。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费

       附件：

合水县段家集九年制学校2018年部门预算公开表.xls