合水县人民政府

         根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《合水县关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将我单位2018年部门预算公开如下：

一、单位职责

       （1）贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

       （2）统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

       （3）组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

二、机构设置

        我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设群体股、训竞股、体育产业股、财务股、办公室，单位年初总人数为23人，编制10人，其中：在职11人，退休3人，公益性岗位职工9人。

三、部门预算安排情况

       2018年一般公共预算财政拨款收入3433741元，上年无结转结余。

      （一）基本支出1133741元

        1、2018年合水县全民健身中心一般公共预算财政拨款基本支出1089741元。其中：核定在职人员经费863669元；退休人员经费162186元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为63886元。

       2、公用经费按人员比例核定全年44000元。

    （二）专项经费支出2300000元

       1、业务费：300000元，主要用于单位运行经费以及举办的各类体育赛事的支出，比较2017年预算增加100000元，原因是体育馆对外开放，在体育设施维修维护方面有所增加，以及场馆水电费用的增加。

       2、2018年马拉松赛事经费2000000元，比较2017年预算无增加。

     （三）三公经费预算共计0.7万元

       1、公务用车运行费0.45万元。

       2、公务接待费0.25万元。

       3、两项费用比较2017年下降0.33万元。

四、政府性基金预算

       本单位无政府性基金预算。

五 、国有资本经营预算

      本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

       1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

       2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

       3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       4、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

       5、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      6、三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

       7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：合水县全民健身中心2018年部门预算公开表.xls