合水县人民政府

 根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。 

（二）负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。 

（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。 

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

（六）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。 

（七）指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 

（八）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。 

（九）会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。 

（十）负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门落实人员调配和政策安置规定；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。 

（十一）会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

（十二）负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。 

（十三）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。 

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算安排

2018年一般公共预算财政拨款收入207.67万元，比2017年预算增加17.52万元，增加9.2%，增加的主要原因是2018年人员增多致使工资及科学发展观等各项预算增加。

（一）基本支出

2018年合水县人社局局一般公共预算财政拨款基本支出180.68万元，比2017年预算增加15.52万元，增加9.39%，增加的主要原因是单位人员工资及科学发展观等各项预算增加。

（二）项目支出

    2018年项目支出27万元，比2017年预算数增加2万元，增长8%，增长原因为将2017年目标管理考核奖列入2018年预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出196.49万元，比2017年预算增加17.18万元，增加8.74%，增加的主要原因是单位人员减少。

2、住房保障支出：11.19万元，比2017年预算增加0.34万元，增加3.13%，增加的主要原因是单位人员增多。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费1.7万元，比2017年预算减少0.06万元，下降3.53%。

3、公务用车购置及运行维护费1.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元），比2017年预算减少1.8万元，减少原因为公车归平台统一管理后费用下降。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费0万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为96.18万元，2018年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年合水县人社局预算公开表