合水县人民政府

 根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

 1、贯彻落实老龄工作方针、政策，制定年度老龄工作计划及中长期老龄工作规划。

 2、负责各成员单位的联系、协调工作，督促检查县老龄工作委员会的决定落实情况。

     3、宣传、调查、研究我县人口老龄化的现况与发展趋势，总结推广先进经验，收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息。

 4、指导、督促、检查各乡镇、社区的老龄工作，协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作。

 5、落实老年人各项优待政策。

 6、联系协调老年协会和社会团体，引导他们开展积极健康的社会活动。

 7、开展老龄问题的学术交流，参加有关专业会议和活动。

     8、承办县老龄工作委员会的日常工作。

 9、承办县委、县政府和上级老龄工作委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置

    合水县老龄办为正科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制3名。

三、部门预算安排

2018年一般公共预算财政拨款收入31.18782万元。

（一）基本支出

2018年合水县老龄办一般公共预算财政拨款基本支出24.18782万元，比2017年预算增加24.18782万元，增加的主要原因是单位人员工资与民政局分开。

（二）项目支出

    2018年项目支出7万元，比2017年预算数减少0.52万元，减少原因为2018年预算90周岁以上高龄老人参合补助金额随人数减少。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出31.18782万元，比2017年预算增加24.18782万元，增加的主要原因是单位人员工资与民政局分开。

2、住房保障支出：1.34592万元，比2017年预算增加1.34592，增加的主要原因是单位人员工资及公积金与民政局分开。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.45万元，预计接待4批次24人，比2017年预算减少0.05万元，下降10%。

3、公务用车购置及运行维护费0.69万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.69万元），比2017年预算减少0.09万元，下降11.54％。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费0万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为17.6230万元，2018年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县老龄办预算公开表