合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

工作职责

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

本院是政府设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性非营业机构

三、部门预算安排

2018年一般公共预算财政拨款收入112.12万元，比2017年预算增加2.53万元，增加2.3%，增加的主要原因是人员调整

（一）基本支出

2018年合水县肖咀卫生院一般公共预算财政拨款基本支出112.12万元，比2017年预算增加2.53万元，增加2.3%，增加的主要原因是单位人员调整。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出：10.09万元（离退休人员2名、遗属供养人员1名）比2017年预算增加0.39元，增长4.03%，增长的主要原因是退休人员数量及工资的增加。

2、住房保障支出：6.35万元，比2017年预算减少:0.49万元，减少7.24%，减少的主要原因是单位人员减少。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.37万元，比2017年预算减少0.01万元，下降0.0002%。

3、公务用车购置及运行维护费1.07万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.07万元），比2017年预算减少0.01万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为76.25万元，2018年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县肖咀卫生院预算公开表