合水县人民政府

      根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

      一、单位职责

工作职责

负责规范国土资源权属管理，承办调处国土资源权属争议纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理，提供社会查询服务；负责落实耕地保护政策、占用耕地补偿制度，组织实施基本农田保护、土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承担各类用地的审核、报批工作；负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，地籍登记、土地分等定级估价等工作。

     二、机构设置

  （一）机关内设机构

内设机构有合水县国土资源局下属国土资源执法监察大队、土地储备中心、土地整理中心、不动产登记管理局、国土所。人秘股、地矿股、耕保股、财务股、地质环境监测站、测绘办。

  （二）参照公务员法管理的单位

参照公务员法管理的单位为合水县国土资源执法监察大队。

   （三）下属事业单位

下属事业单位为合水县土地储备中心、土地整理中心、不动产登记管理局、地质环境监测站、测绘办、国土所。

     三、部门预算安排

2018年一般公共预算财政拨款收入376.0497万元，比2017年预算减少3.84368万元，减少1.022%，减少的主要原因是2017年合水县不动产登记管理局业务费。

   （一）基本支出

2018年合水县国土资源局一般公共预算财政拨款基本支出366.0497万元，比2017年预算增加1.15632万元，增加0.43%，增加的主要原因是单位人员工资。

   （二）项目支出

    2018年项目支出10万元，比2017年预算数减少5万元，下降50%，下降原因为2018年预算与合水县不动产管理局预算分开。

   （三）政府支出功能分类指标

    1、一般公共服务支出357.6783万元，比2017年预算减少2.32万元，减少0.65%，减少的主要原因是单位人员减少。

2、住房保障支出：18.3714万元，比2017年预算减少1.5209万元，减少8.28%，减少的主要原因是单位人员减少。

    （四）非税收入

     本单位无非税收入

    （五）政府性基金预算支出

    本单位无政府性基金预算支出

      四、部门一般性支出财政拨款情况

    1、因公出国（境）费用0万元。

    2、公务接待费1.96万元，预计接待35批次330人，比2017年预算减少0.19万元，下降9.69%。下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

    3、公务用车购置及运行维护费2.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元），比2017年预算减少0.7万元，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

   4、培训费0万元。

   5、会议费0万元。

   4、机关运行费12.4万元。

   五、其他重要情况说明

   1、政府采购情况

   本单位无政府采购情况。

    2、国有资产占有情况

    上年末固定资产金额为376.787673万元，2018年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

    3、部门绩效评价进展情况

    2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

    六、名词解释

    财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

  住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县国土局部门

2018年合水县国土局预算公开表.xls

预算公开表