| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2018-0249 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-04-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
中共合水县委老干部工作局2018年部门预算公示
根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：
一、单位职责
（一）贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离休干部和退休干部的管理、服务工作；督查、指导全县离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。
（二）深入调查研究、针对全县老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出意见和建议，为县委、县政府当好参谋。
（三）组织、开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的护肤权益；组织老干部开展活动。
（四）会同有关部门完善老干部离休费、医药费的保障机制和财政支持机制，确保离退休干部待遇落实。
（五）负责老干部来信来访接待处理工作；负责参观.探亲访友等离休干部的接待服务工作。
（六）管理本单位的国有资产；改善办公老干部活动条件，发挥活动场地和设施的作用，发挥老干部事业。
（七）承办县老干部工作领导小组办公室和县关心下一代工作委员会的日常工作。
（八）承办县委组织部和市老干部工作局交办的其他事项。
二、机构设置
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，设1个办公室。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总额预算171.67万元，比2017年预算115.67万元增加56万元，增加48.41%，增加的主要原因是按照老干部工作相关政策规定，新增加了离休干部医疗费。
（一）基本支出
2018年基本支出116.66万元，比2017年预算100.67万元增加15.99万元，增长15.88%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2018年项目支出55万元，与上年的15万元相比，增加了40万元，增加267%，增加原因是本年度将离休干部医疗费纳入了我单位项目预算。
2、项目分类分级情况
2018年专项经费55万元，其中：
（1）业务费5万元，较上年度减少10万元，减少66%，原因为我单位业务量减少，经费也有所下调。
（2）离休干部医疗费55万元，和上年预算一样。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出117.73万元，比2017年预算增加50.96万元，增加76.32%，增加的主要原因是按照老干部工作相关政策规定，增加了离休干部医疗费50万元。
2、社会保障和就业支出49.50万元，比2017年预算增加4.39万元，增加9.72%。增加主要原因是正常增资。
3、住房保障支出4.43万元，比2017年预算增加0.64万元，增长16.89%。主要原因是工资基数增加，公积金缴存额随之增加。
（四）非税收入
2018年本部门无涉及非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。
2、公务接待费0.98万元,预计接待8批次100人次,同比2017年预算无变化。
3、公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.5万元），同比2017年预算无变化。
4、会议费0.5万元，同比2017年预算无变化。
5、机关运行经费2.8万元，比2017年预算增加0.4万元，增加16.67%。增加的主要原因是调入人员1名，人员经费增加。
五、其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
2018年机关无政府采购预算。
2、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3.285万元，全部为办公设备，无办公用房和车辆。
3、部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。
社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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