合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

3、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

4、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

5、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

6、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

7、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构：

我单位为参照公务员法管理的事业单位，下设教研室和办公室。

（一）教研室

承担全县干部教育培训授课、理论宣讲及科研工作。

（二）办公室

协调机关内部事务，主管文书档案，管理主体班次教学和其他有关行政事务，负责财务及其他教学服务工作。

三、部门预算安排情况

　　2018年财政拨款收支总额预算2159533.6元，比2017年预算减少18131.8元，减少0.83%，减少原因是有两名在职转退休，工资减少、住房公积金核减。包括：一般公共预算拨款2159533.6元，政府性基金预算拨款0元。具体是：

　　（一）基本支出

　　2018年基本支出2159533.6元，比2017年预算减少18131.8元，减少0.83%，减少原因是有两名在职转退休，工资减少、住房公积金核减。 

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2018年项目支出100000元，与上年比较无变化。 

2、项目分类情况

2018年专项经费100000元，其中：

干部培训费100000元

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1485358元，比2017年预算减少33065元，减少2.18%，减少的主要原因是两名在职转退休，工资减少。

2.社会保障和就业支出578310元，比2017年预算增加26158元，增加4.74%，增加的主要原因是退休人员增加,退休金增加。

3.住房保障支出95865.6元，比2017年预算减少了11224.8元,减少10.48%。主要原因是有两名在职转退休，住房公积金核减。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用 0元。

2.公务接待费3800元。较2017年减少200元，下降5%。预计接待7批次，65人次。

3.公务用车运行费4000元，与2017年比较无变化。

4.机关运行经费64000元，与2017年比较增加4000元，资金来源全部为一般公共预算。

五、其他重要情况说明

(一) 政府采购情况

本单位无政府采购预算

（二）国有资产占有情况

 截至2017年底，本单位资产合计353.33万元。其中：固定资产286.13万元，占资产总额的80.98%；1、土地、房屋及构筑物247.99万元，占固定资产总额的86.67%(房屋247.99万元，占固定资产总额的86.67%)；2、通用设备23.24万元，占固定资产总额的8.12%；3、图书档案2.90万元，占固定资产总额的1.01%；4、家具用具装具动植物12.00万元，占固定资产总额的4.19%。无形资产67.20万元，占资产总额的19.02%。

（三）部门预算绩效评价情况 

本单位2018年无预算绩效评价目标管理项目。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展党员干部培训活动的支出。

社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2018年合水县委党校预算公开表.xls