合水县人民政府

据县财政局下发至我局的《关于下达2018年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》合财发〔2018〕71号文件，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻落实工业、信息化、商务工作的法律、法规、政策；拟定并组织实施全县工业、信息化、商务工作的发展规划、计划；负责组织实施工业强县、国内外贸易、国际经济合作战略、工业集中区及产业园区建设，培育支柱产业和骨干工商企业。

2、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，推进企业清洁生产；负责实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作。

3、负责拟订扶持自主创新和加快中小企业发展的政策目标措施并组织实施；组织开展企业融资及对外经济技术合作交流；负责监督管理石油和天然气管道设施保护；负责煤炭、石油、电力行业行政管理。

4、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5、负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作；负责整顿规范市场经济秩序和流通市场监督管理；负责全县家畜（禽）定点屠宰许可和肉类冷藏加工行业的监督管理。

6、承担组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的责任；负责酒类商品管理；负责再生资源回收管理；负责成品油流通市场监督管理工作。

7、负责全县涉外经贸事务的研究、指导和服务工作；指导全县招商引资工作；负责核准外商投资项目的合同章程及变更事项，承担监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程的责任。

二、机构设置

合水县工业和信息化局（合水县商务局）内设5个股室，人事秘书股、经济运行股、商务流通股、信息化建设股、督查监管股。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入6952605.8元，上年6262173.6元,比2017年预算增加690432.2元，增加9.93%，增加的主要原因是①在职职工人员增加；②2016年科学发展观奖金人均增加5000元；③企业干部生活补贴纳入预算。

（一）、基本支出

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5954605.8元，比2017年预算增加492432.2元，增加8.26%。增加的主要原因是①在职职工人员增加；②2016年科学发展观奖金人均增加5000元。

（二）、项目支出

  1.项目支出增减情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出998000元，比2017年预算增加198000元，增加19.84%。增加的主要原因是：企业干部生活补贴纳入预算。

2.项目分类分级情况

主要是工信局业务费：100000元；电子商务工作经费200000元;电商示范县配套500000元：企业干部生活补贴198000元。

（三）、政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出4673627元，比2017年预算增加782907元，增加16.75%，增加的主要原因是①在职职工人员增加；②2016年科学发展观奖金人均增加5000元；③企业干部生活补贴纳入预算。

2.社会保障和就业支出2037612元，比2017年预算减少108052元，下降5.3%。下降主要原因是退休人员减少。

3.住房保障支出241366.8元，比2017年预算增加15577.2元，增长6.45%。主要原因是新增调入人员。

（四）、非税收入

2018年本部门无涉及非税收入。

（五）、政府性基金预算支出

2018年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费29200元。预计接待20批次195人次,比2017年预算增加9960元，增加34.11%。增加主要原因是：国家及电子商务进农村综合示范项目省市督查考核，成品油专项整治接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费26000元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26000元），比2017年预算减少21100元，下降81.15%。

4、会议费0元。

5、机关运行费160000元，比2017年增加8000元，增加5%，增加原因为人员增加。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为139120元，2018年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县工业和信息化局预算公开表