合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算予以公开，有关事项如下：

一、单位职责

1、县本级财政预案算执行和其他财政收支情况；

2、乡镇人民政府预算的执行情况及决算；

3、地方金融机构的资产、负债、损益情况；

4、县直部门、事业单位及其下属单位的财政财务收支和专项资金使用情况；

5、县属国有企业资产、负债、损益情况；

6、县政府及县直各部门基本建设项目概预算执行情况及决算；

7、县政府部门管理的和社会团体受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关的基金、资金的财务收支；

8、县政府接受的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；

9、县管党政领导干部和企业负责人的经济责任履行情况；

10、法律法规规定的其他事项。

二、机构设置

我单位下设国家投资审计项目办公室，合水县经济责任审计办公室，合水县“三农”资金审计中心三个下属单位，内设人秘股、法制股、财经股、计算机股、行政事业股。

三、部门预算安排情况

2018年全年支出预算3331568元，较2017年2456734.2元增加874833.8元，增加35.61%，增加原因为人员增多，项目费增加。

（一）基本支出

一般公共预算财政拨款基本支出2531568元，比2017年1956734.2元预算增加574833.8元。增加的主要原因是有人员调动,人员经费增加，工资津贴增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2018年项目支出80万元，比2017年预算增加30万元。主要原因是： 2018年重大工程项目审计安排较多，购买社会服务费增加。

2.项目分类分级情况

主要有政府投资项目审计购买社会服务费80万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出2531568元，比2017年1956734.2元预算减少574833.8元，增加的主要原因是单位人员增加。

2.社会保障支出313300万元，其中：退休费303100元，抚养费10200元。比上年离退休人员经费299268元增加14032元，增加原因为养老保险提标。

3.住房保障支出：住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为123210元。

（四）政府性基金预算支出

2018年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费703元,预计接待1批次10人次,和2017年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费30000元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费30000元）。

4.会议费20000元。

5.机关运行经费42万元，与上年相比增加10万元，原因为人头经费标准提高。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为544073元，为电脑设备和办公家具。

2.政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算。

3.部门绩效评价进展情况

每年开展部门绩效评价。

六、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展审计业务管理活动的支出。

社会保障：指用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年合水县审计局预算公开表.xls