| 索引号： | XZF-xzfzcbmzsj--zfgzbg-2018-0003 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-04-14 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县经济合作局2018年预算公示
根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：
一、单位职责
经济合作局是合水县人民政府协调全县招商引资的职能部门，主要负责承担来合水县投资客商的接待、洽谈、服务以及行业政策的解释工作；为企业和投资客商提供一条龙服务，实行“一站式”办证；协调有关单位从快、从优办理投资项目的立项、选址、用地、报建、审批、企业登记、注册、年检及相关证照等手续；负责承办县政府决定的经贸合作和招商代表团的组团、联络、项目洽谈工作；负责招商项目的前期洽谈工作，逐项目向县政府提供有关报告；负责起草、整理、汇总全县招商引资各种优惠政策，并负责督查、协调、落实等；积极完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
单位内设招商引资股、人秘股、外事外经股。
（二）参照公务员法管理的单位
参照公务员法管理的单位为合水县经济合作局。
（三）下属事业单位
本单位无下属单位
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总额预算130.1283万元，比2017年预算减少18.2608万元，下降12.2%。下降的主要原因是按照县委、县政府的有关要求压缩开支，减少外出招商活动。包括：一般公共预算拨款130.1283万元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：
（一）基本支出
2018年一般公共预算财政拨款基本支出100.1283万元，比2017年预算增加8.0194万元，增长8.7%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2018年项目支出30万元，比2017年预算减少20万元，下降40%。主要原因是减少外出招商活动，压缩开支。
2、项目分类分级情况
2018年专项经费30万元，主要用于参加省、市、县组织的各类招商引资活动、外出举办招商引资项目推介会及与招商有关的各项业务活动。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出118.2957万元，比2017年预算减少18.54万元，下降13.55%，下降的主要原因是减少外出招商活动，压缩了专项开支。
2.社会保障和就业支出5.4948万元，比2017年预算增加0.2216万元，增加4.2%。下降主要原因是退休人员工资增长。
3、住房保障支出：6.3378万元，比2017年预算6.2802万元增加0.0576万元，增加0.9%，增加的主要原因是在职人员工资增加。
（四）非税收入
本单位无非税收入
（五）政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年比较无变化。
2.公务接待费3.55万元,预计接待55批次600人次,比2017年预算减少0.03万元，下降0.84%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。
3.公务用车购置及运行维护费1.65万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元），与2017年预算持平（2017年公务用车运行维护费在机关事务管理局预算数中包括）。
4、机关运行经费4.4万元，与2017年持平，原因是人员较上年无变动。
五、其他重要情况说明
1、政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算。
2、国有资产占有情况
上年末固定资产金额为17.2144万元。其中：办公用房25平方米（车库），价值3.9万元；其他办公设施价值13.3144万元。
3、部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指经济合作局用于保障单位正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指经济合作局用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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