合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将2018年我单位预算情况公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国务院《法律援助条例》和《甘肃省法律援助条例》。

2、组织、指导、协调本辖区的法律援助工作，受理、审查和批准法律援助申请。

3、指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等办理法律援助事务。

4、代写各类法律文书。

5、开展法律援助宣传活动。

6、管理法律援助业务档案。

7、开展法律、法规规定的其他法律援助工作。

二、机构设置

我单位为司法局下设的二级事业单位。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入66.9738万元，比2017年预算增加1.8455万元，上升2.83%，上升的主要原因是,人员工资的增加。

（一）基本支出

2018年合水县法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出66.9738万元，比2017年预算增加1.8455万元，上升2.83%，上升的主要原因是,人员工资的增加。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出66.9738万元，，比2017年预算增加1.8455万元，上升2.83%，上升的主要原因是,人员工资的增加。

2.社会保障和就业支出0.348万元（遗属供养人员1名），比2017年预算无变化。

3.住房保障支出4.4778万元，比2017年预算4.4148万元，增加0.063万元,增长1.43%。主要原因是工作人员工资的增加。

（四）非税收入

2018年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年比较无变化。

2.公务接待费0万元，与上年比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年比较无变化。

4、会议费0万元，与上年比较无变化。

5、机关运行经费3.2万元，与上年比较无变化。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.15万元，全部为办公设备。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县法律援助中心用于保障机构正常运行、开展法律援助活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

202306061452443801.xls