| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2018-0227 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县督查考核办公室2018年部门预算公示
根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：
一、单位职责
l、负责对上级党委和本级党委重要文件精神的贯彻执行情况进行督促检查：
2、负责对上级党委和本级党委会议的重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查。
3、负责对上级党委和本级党委领导同志批示、交办事项的办理情况进行督促检查。
4、负责对下级党委向上级党委重要请示的办理情况进行督促检查。
5、负责对党报、党刊反映的本地、本单位工作的重要批评和建议办理情况进行督促检查。
6、向各级党委及时反馈贯彻实施市委、县委重大决策和重要工作部署的进展情况及重要工作经验、出现的新情况、新问题，并积极研究提出有关工作建议。
7、负责对督办件的进展情况以及存在问题进行督查调研，综合分析、整理及时以“专报”形式向上级党委汇报。
8、负责全县目标管理责任制考核办法的制定、指标设置和督查考核．并提出奖惩建议。
9、负责《督查专报》《督查工作通报》的编发。
10、负责拟定全年督查工作计划及要点。
11、负责县委办、政府办交办的其他工作任务。
二、机构设置
我单位是隶属中共合水县委办公室的参照公务员法管理事业单位，核定事业编制9名，单位年初人数10人，全部为在职人员。我单位无下设机构。
三、部门预算安排情况
2018年一般公共预算财政拨款收入74.34166万元，比2017年预算减少3.09482万元，下降4%，下降的主要原因是减少专项经费支出。
（一）基本支出
2018年合水县督查考核办公室一般公共预算财政拨款基本支出64.34166万元，比2017年预算增加5.90518万元，增加10.28%。增加的主要原因是有2名人员调入,工资津贴增加。
（二）专项经费支出
1.项目支出增加情况
2018年项目支出10万元，一般公共预算财政拨款10万元，比2017年预算减少10万元，减少50%，主要原因是严格控制经费支出。
2.项目分类分级情况
保障运转经费1个，主要是督查工作业务费。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出74.34166万元，比2017年预算减少3.09482万元，下降4%，下降的主要原因减少专项经费支出。
2.住房保障支出3.99396万元，比2017年预算3.90528万元，增加0.08868万元,增长2.27%。主要原因是有2名人员调入。
（四）政府性基金预算支出
2018年我单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费1.17万元,预计接待4批次28人次,比2017年预算减少1.33万元，减少53.2%。减少原因是严格执行中央八项规定，减少招待费用。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2万元），比2017年预算0元,增加2万元。
4. 机关运行费3.2万元，比2017年预算2.8万元增加0.8万元，增加28.57%。主要原因是是有2名人员调入。
五、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为13.9475万元。其中：通用设备12.7319万元，家具、用具、装具共计1.2156万元。2018年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。
2.政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算。
六、部门预算绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。无二级预算单位。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指县督查考核办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障：指县督查考核办用于在职人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指县督查考核办为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指县督查考核办在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指县督查考核办为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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