| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2018-0221 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县档案局2018年部门预算公示
根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：
一、部门职责
1.贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策；制定全县档案事业发展规划、计划、制度、措施，并组织实施。
2.集中、统一管理全县档案，维护、保障档案完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。
3.监督指导各乡镇、单位和部门的档案工作，依法查处档案违法行为。
4.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。
5.征集保管特色档案，不断丰富馆藏。
6.编辑出版档案史料。
7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
县档案局内设机构1个，为办公室。
三、 部门预算安排情况
2018年一般公共预算财政拨款收入103.70648万元，比2017年预算（86.78898万元）增加了16.9175万元，增加19.49%，增加的主要原因是①单位人员增加；②档案馆藏量增加。
（一）基本支出2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.70648万元，比2017年预算（66.78898万元）增加了11.9175万元，增加17.84%。增加的主要原因是单位人员增加。
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
2018年项目支出25万元，与上年比较增加5万元。
2.项目情况
2018年档案管护费为25万元，比2017年（20万元）增加了5万元，增加了25%，原因是馆藏量增加。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出：2018年一般公共服务支出66.4442万元,比2017年（55.4699万元）增加了10.9743万元。增加原因是单位人员增加。
2.住房保障：2018年住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为4.70628万元，比2017年（4.35708万元）增加了0.3492万元。增加原因是单位人员增加。
（四）非税收入
本单位无非税收入
（五）政府性基金预算支出
2018年无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
三公经费共计0.6385万元。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费0.1385万元,预计接待3批次12人次,比2017年预算（0.14万元）减少0.0015万元，减少0.17%。
3.公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.5万元）。
4. 机关运行经费3.2万元，比2017年（2.8万元）增加了0.4万元。增加原因是单位人员增加。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
本单位无政府采购预算
2.国有资产占用情况
2017年年末固定资产金额为96.5504万元,办公用房902平方米，价值45万元；其他固定资产51.5504万元。
3、部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指合水县档案局用于保障机构正常运行的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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