合水县人民政府

根据2017年3月28日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将本年度我单位（部门）收支预算予以下达，并就有关事项通知如下：

一、单位职责 

 1、负责贯彻执行党中央、国务院、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划、计划，并组织实施。 

2、负责全县法制宣传、普法教育和依法治理工作，拟定全县普及法律常识和依法治理规划，并组织实施；指导各乡（镇)、各部门、各行业的法制宣传、普法教育和依法治理工作。 

3、指导、管理全县公证工作、基层法律服务工作，法律援助工作、律师工作、司法鉴定工作和“148”法律服务工作。 

4、指导、管理全县乡（镇）司法所、乡（镇）法律服务所建设工作；指导、管理全县司法调解工作。 

5、指导、管理全县社区矫正工作；指导、管理刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。 

6、负责联系、协调平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的除婚姻家庭、土地承包、人力资源、行政复议之外的合同纠纷和其他财产权益纠纷的仲裁工作。 

7、指导、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。 

8、承办上级交办的其他事项。 

二、公共财政收入预算 

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算5637194元。 

三、公共财政支出预算 

核定你单位全年支出预算5637194元，其中： 

1、基本支出5237194元 

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费3980868元；离退休人员经费352708元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为309618元； 

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳； 

（3）公用经费：全年核定594000元； 

2、专项经费400000元，其中： 

（1）刑满人员接送、社区矫正、交通事故调解委员会、普法等经费:250000元； 

（2）法律援助经费：150000元； 

四、三公经费预算 

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费1.5万元，其中：公务用车运行费0万元；公务接待费1.5万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。 较去年减少7.85万元，主要原因为减少了公务用车运行费。

五、政府性基金预算 

本单位无政府性基金预算 

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、关于2017年部门预算的有关说明 

1、2017年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。 

2、2017年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。 

3、根据上级要求，2017年预算需全面公开，省财政厅将预算公开作为测算县上转移支付资金的重要因素，请各单位在4月18日前，将“财政收支预算”、“政府性基金预算”、“国有资本经营预算”及“三公经费预算”在县政府门户网站或政务网予以公开，并将公开结果（网址链接）报县财政局，逾期未报或未公开者，按《预算法》第92条“对未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任”及《中国共产党纪律处分条例》第111条“不按照规定公开党务、政务、厂务、村（居）务等，侵犯群众知情权，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务或留党察看处分”处理。

附： 2017年合水县司法局预算公开表