合水县人民政府

根据2017年3月28日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将本年度收支预算公示如下：

一、单位职责及人员机构设置

（一）贯彻执行党和国家、省、市党委政府关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制订全县教育体育发展战略和教育体育工作有关措施和制度。

（二）领导全县学校的党建和思想政治工作。指导全县各级各类学校教职工的思想政治工作和学生的德育工作。

（三）按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；负责做好教育系统的纪检、监察、审计、信访和群团工作。

（四）研究制订全县教育体育事业发展规划、年度计划，拟定教育体育事业发展的规模、重点、速度和步骤，指导、协调发展规划、计划的实施。

（五）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，负责教育督导与评估。

（六）统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制和运行机制。

（七）会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施，管好用好教育经费和教育基建投资。

（八）主管全县教师工作。负责教育系统的人事、机构编制、劳动工资、 教师资格认定的管理工作；负责教育系统的表彰奖励；统筹规划并负责全县教师队伍的建设工作。管理教师和教育管理人员的继续教育。

（九）负责社会体育及各级各类学校体育、卫生与美育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；配合有关部门搞好国防教育工作。

（十）负责高等院校、普通中等学校、职业学校、普通中小学校招生计划的组织和实施。配合人社部门做好高校毕业生的招考安置工作。

（十一）统筹规划和指导全县教育综合改革工作，会同有关部门开展农业先进技术开发、推广和培训工作，促进科教兴农、科教兴县。

（十二）规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十三）负责教育系统的少先队工作、工会工作，负责局属单位的共青团工作、妇女工作、计划生育工作。会同有关部门做好全县师生人身保险工作。

（十四）落实国家语言文字工作的方针、政策；制订全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十五）指导全县幼儿教育和特殊教育工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十七）机构设置：办公室、督导室、教研室、招生办、职教办

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算20444579元。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算20444579元，其中：

1、基本支出725579元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费185515元；离退休人员经费524692元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为15372元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

2、专项经费19719000元，其中：

（1）义教经费500000元；

（2）义务教育阶段免除作业本费300000元；

（3）职教经费500000元；

（4）一中省级示范高中创建经费500000元；

（5）学生营养改善计划炊事员工资补助900000元；

（6）校园安全管理经费600000元；

（7）校聘幼儿教师工资补助500000元；

（8）校车运营补贴630000元；

（9）校长班主任津贴740000元；

（10）全面改薄资金7060000元；

（11）“美丽园丁”基础教育质量提升创新2000000元；

（12）课改经费200000元；

（13）教育名师经费192000元；

（14）教师考核奖励200000元；

（15）教师节经费100000元；

（16）高考经费200000元；

（17）大学生村官代偿金40000元；

（18）2017年农村贫困边远学校教师补贴3160000元；

（19）2017年寄宿生生活补助840000元；

（20）农村代课人员工资补助557000元。

四、三公经费预算

根据年初你单位（含教研室）上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费1.08万元，其中：公务接待费1.08万元。三公经费不单独核拨，包含在单位教育经费之中。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

七、关于2017年部门预算的有关说明

1、2017年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2017年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

3、根据上级要求，2017年预算需全面公开，省财政厅将预算公开作为测算县上转移支付资金的重要因素，请各单位在4月18日前，将“财政收支预算”、“政府性基金预算”、“国有资本经营预算”及“三公经费预算”在县政府门户网站或政务网站予以公开，并将公开结果（网址链接）报县财政局，逾期未报或未公开者，按《预算法》第92条“对未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任”及《中国共产党纪律处分条例》第111条“不按照规定公开党务、政务、厂务、村（居）务等，侵犯群众知情权，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务或留党察看处分”处理。

八、本单位无因公出国费用支出。截至9月底，公务用车交由县机关事务管理局同意管理，本单位无公用用车。

九、名词解释
    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
    住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附：合水县教育体育局2017年预算公开表