合水县人民政府

根据2017年3月28日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

（一）积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论。

（二）加强对各协会及会员的管理、协调、联络、指导、服务工作。

（三）与其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

（四）充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才，出优秀作品。

（五）组织开展学术研讨活动，不断提高群众文化素质和合水文化品位。

（六）加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

（七）努力创新文艺载体，办好《黄河象》文学刊物，打造文艺亮点和文艺特色。

（八）完成县委县政府及分管联系领导交办的其他任务。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算8168278元。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算8168278元，其中：

1、基本支出7368278元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费601883元；离退休人员经费55048元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为47896.8元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

    （3）公用经费：全年核定32000元；

2、专项经费80000元，其中：

业务费及《黄河象》期刊费:80000元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费1.38万元，其中：公务用车运行费0元；公务接待费1.38万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

七、本年度无政府采购支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位无国有资本经营收入和支出。

附件：2017年部门预算公开表（文联）