合水县人民政府

根据2020年5月22日合水县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的《合水县2020年财政收支预算》,及合财发【2020】61号《关于下达2020年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》，现将我校本年度收支预算予以公布：

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家关于职业教育的相关政策和重要会议精神。

2、制定学校长远发展规划，明确职业教育办学方向，确定学校的专业设置。

3、开展中等职业教育、成人教育、技能培训和技能鉴定工作。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及我校实际需求，我校本年度收入预算1129.46万元，上年度无结转、结余。

三、公共财政支出预算

我校本年度支出预算1129.46万元，其中：

1、基本支出1121.56万元

（1）人员经费：以2019年9月工资为基数，2018年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费1035.14万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为76.32万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）核定我校2020年工会会费10.1万元（按2019年9月单位在职人员人均0.1万元核定）。

2、专项经费0元。

四、三公经费预算

根据年初我单位上报的三公经费预算，现核定三公经费3.5万元。

五、政府性基金预算

无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出。

七、关于2020年部门预算的有关说明

1、2020年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2020年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

八、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2584.973512万元,其中：土地、房屋及构筑物2033.572023万元，通用设备334.404016万元;专用设备89.2734万元，图书及档案21.801053万元，家具及其他102.07302万元，文物和陈列品38500万元。

2.政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

3.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

     2020年合水县职业中等专业学校预算公开表.xls