合水县人民政府

依据县财政局下发的《关于下达2017年度合水县直行政事业单位部门预算的通知》，现将我单位2017年度收支预算情况予以公开：

一、单位基本情况

1、主要职能：合水县安监局为行政单位，是县政府工作组成部门，主要负责全县安全生产监督管理等事项。

2、机构情况：县安监局共设有人事秘书、协调、监管3个股室和执法监察大队。

3、人员情况：县安监局核定编制12名，实有人员16人。

二、决算收支增减情况说明

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2017年度收入预算2126379.6元。

三、机关运行经费安排情况说明

核定我单位全年支出预算2126379.6元，其中：

1、基本支出1426379.6元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费1263142元；；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为99237.6元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定64000元；

2、专项经费700000元，其中：

安全生产专项经费:700000元；

四、 “三公”经费增减情况说明：

根据年初上报的三公经费预算，现核定我单位三公经费5.97万元，其中：公务用车运行费4.67万元；公务接待费1.3万元。

五、专业性较强名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定使用的资金。

三公经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待。

六、政府采购执行情况

本年度无政府采购安排

附件：2017年合水县安监局预算公开表