合水县人民政府

根据2017年3月28日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将本年度我单位（部门）收支预算予以公示，我单位所属的二级单位（不动产登记事务中心）包含在本预算之中一并公示：

一、单位职责

我单位负责规范国土资源权属管理，承办调处国土资源权属争议纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理，提供社会查询服务；负责落实耕地保护政策、占用耕地补偿制度，组织实施基本农田保护、土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承担各类用地的审核、报批工作；负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，地籍登记、土地分等定级估价等工作。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位（部门）收入预算3798933.8元。

三、公共财政支出预算

我单位全年支出预算3798933.8元，其中：

1、基本支出3648933.8元

（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费2569823元；离退休人员经费744188元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为198922.8元；

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定136000元；

2、专项经费150000元，其中：

（1）国土局业务费100000元；

（2）不动产登记事务中心业务费50000元；

四、三公经费预算

我单位三公经费预算7.95万元，其中：公务用车运行费5.8万元；公务接待费2.15万元。均比上年有所减少，原因为八项规定的出台。

五、政府性基金预算

 “我单位无政府性基金预算”；

六、机关运行经费情况说明

我单位机关运行经费预算13.6万元

八、政府采购执行情况

我单位本年政府采购预算0万元

九、关于2017年部门预算的有关说明

1、2017年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2017年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

十、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展审计业务管理活动的支出。

社会保障：指用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县国土局预算公开表

2017年合水县国土局预算公开表.xls