合水县人民政府

根据2017年3月28日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2017年财政收支预算》，现将2017年度本单位收入预算予以公示：

 一、部门职责
1.贯彻执行《档案法》及其他有关档案工作的法律、法规、方针、政策；制定全县档案事业发展规划、计划、制度、措施，并组织实施。
2.集中、统一管理全县档案，维护、保障档案完整与安全，积极为单位和个人提供档案利用服务。
3.监督指导各乡镇、单位和部门的档案工作，依法查处档案违法行为。
4.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。
5.征集保管特色档案，不断丰富馆藏。
6.编辑出版档案史料。
7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
机构设置
县档案局内设机构1个，为办公室。
三、 部门预算安排情况
2017年一般公共预算财政拨款收入86.79万元，比2016年预算99.39万元，减少了12.6万元，减少了12.6%，原因是参加车改。
基本支出2017年一般公共预算财政拨款基本支出86.79万元，比2016年预算（99.39万元）减少了12.6万元，增加或者减少12.6%。主要原因参加公车改革，减少费用。
项目支出
1.项目支出增减情况
　　2017年项目支出20万元。 
2.项目情况
2017年档案管护费为20万元。1
政府支出功能分类指标
  2017年核定在职人员经费554699元，离退休人员经费41620元；住房保障：2017年住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为43570.8万元。
（四）非税收入
本单位无非税收入
（五）政府性基金预算支出
2017年无政府性基金预算安排的支出。
　  四、部门一般性支出财政拨款情况
三公经费其中：
因公出国（境）费用0.00万元。
公务接待费1400元
公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.5万元）。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
本单位无政府采购预算
2.国有资产占用情况
2016年年末固定资产金额为1046488.4元,办公用房902平方米，价值45万元。
3、部门绩效评价进展情况
2017年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指合水县档案局用于保障机构正常运行的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县档案局预算公开表