合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能。

（1）贯彻执行有关草畜产业发展的法律、法规、方针、政策，负责全县草畜产业发展计划和项目申报；草畜产业新品种、新技术的引进、示范、推广，草原保护建设，生物灾害防治监测管理，牧草种植及畜禽养殖技术服务，畜禽生产及牧草种子经营管理等工作；

（二）机构设置
本单位全称是合水县畜牧站，机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发〔2007〕1号，隶属于合水县农业农村局。单位经费形式为全额拨款事业单位。

（三）人员构成
年末实有人数12人，实配领导3人，在职人员较上年度无变化。退休人员为12人,遗属供养人员1名，退休人员人数较上年度无变化。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020部门决算情况说明

（一）2020收入支出决算总体情况说明

2020年收入年初预算1366700元，全年支出1346610.26元，2019年收入年初预算1883800.00元，全年支出7692572.27元。与上年比收入年初预算减少517100元，支出减少6345962.01元。

见附表公开01表。

（二）2020收入决算情况说明

2020年财政拨款总收入134.66万元，其中：农林水支出-农业-事业运行109.9万元，农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用支出2.1万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出4.05万元。社会保障和就业支出-基本养老保险支出6.39万元，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.26万元。卫生健康支出-行政事业单位医疗支出9.77万元。一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务支出1.2万元

见附表公开02表。

（三）2020年度支出决算情况说明

2020年财政拨款总收入134.66万元，其中：农林水支出-农业-事业运行109.9万元，农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用支出2.1万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出4.05万元。社会保障和就业支出-基本养老保险支出6.39万元，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.26万元。卫生健康支出-行政事业单位医疗支出9.77万元。一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务支出1.2万元。

见附表公开03表。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入年初预算1366700元，全年支出1346610.26元，2019年收入年初预算1883800.00元，全年支出7692572.27元。与上年比收入年初预算减少517100元，支出减少6345962.01元。

见附表公开04表。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款总收入134.66万元，其中：农林水支出-农业-事业运行109.9万元，农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用支出2.1万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出4.05万元。社会保障和就业支出-基本养老保险支出6.39万元，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.26万元。卫生健康支出-行政事业单位医疗支出9.77万元。一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务支出1.2万元。

见附表公开05表。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度基本支出132.57万元：人员经费支出125.41万元，其中：工资福利支出121.35万元，包括：基本工资42.5万元，津贴补贴10万元，绩效工资29.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元，职工基本医疗保险缴费9.77万元，对个人和家庭的补助支出4.05万元，其中：退休费4.05万元；商品和服务支出9.25万元，其中：办公费0.92万元，水费0.31万元，电费0.17万元，邮电费0.41,差旅费2.9万元，专用材料费1.5万元，劳务费0.4万元，工会经费1.2万元，其他交通费用1.45万元。本年收入支出134.66万元,比上年769.86万元减少82.49%,其中基本支出132.57万元,比上年减少0.46%,项目支出2.1万元,比上年减少99.67%;工资福利支出121.35万元,比上年增加58.75%, 商品和服务支出9.25万元,比上年减少66.91%,对个人和家庭的补助4.05万元,比上年减少99.39%。见附表公开06表。

四、“三公”经费情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
上年度“三公经费”支出142000元，其中：“公务用车运行维护费”14200元，2020年度由于事业单位车辆改革的原因，单位账面车辆保有量为一辆，本年度车辆封存未启用，单位下乡等工作均使用租车，产生的租车费用列支在“其他交通费用”科目， “其他交通费用”14450元，与2019年14200元相比增加250元，增加1.76%；无公务接待费，较上年度无变化。

见附表公开07表

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）无因公出国（境）费支出。
（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。
2019年度实有公务用车1辆，因车改未运行，未产生车辆运行费。

（4）公务接待费支出。

本年度无公务接待费用。

五、其他需要说明的事项

（一）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）无财政专户管理资金收入支出。

（三）事业运行经费支出情况。

（四）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出

（五）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明。
2019预算中实行绩效目标管理的项目1个，开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件： 合水县畜牧站2020年部门决算公开表