合水县人民政府

目     录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技发展工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，制订全县教育和科学技术事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育和科技的统筹规划和协调管理，指导协调全县各级各类学校的教育教学改革和科技创新工作，指导全县教育和科技督导工作，负责组织、指导中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业教育、义务教育、学前教育、特殊教育工作，制订各类教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、会同有关部门拟定教育和科技经费筹措、拨款、教育和科技基建投资、教育收费的政策；管理教育和科技援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

5、统筹管理全县普通教育、职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；贯彻落实《学校体育工作条例》，抓好学校体育工作，推进青少年体育教育发展。

7、主管全县教师队伍和科技队伍建设工作，负责落实教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建工作、统战工作及群众团体工作。

8、负责全县中小学、幼儿园学生的学籍管理工作；负责高考、会考及中考等考试组织工作。

9、负责教育和科技法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县推广普通话和规范社会用字工作；管理直属学校。

10、贯彻落实中央、省、县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全工作的管理、监督检查和指导工作。

11、负责科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场监管和与科技相关知识产权保护等工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的管理、指导。

12、负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

13、负责引进国外智力工作。

14、完成县委、县政府和市教育局、科技局、外国专家局交办的其他工作。

二、机构设置

合水县教育体育局为全额拨款单位，执行政府会计制度，下设办公室、人事股、教育股、科技股、规划财务股五个职能处室，与合水县教育督导室、合水县教学研究室、合水县学生资助中心、合水县招生委员会办公室、合水县职业教育办公室、合水县科技信息中心合署办公，单位财务合并核算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见公开表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5266.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加949.87万元,增长22.0%,主要原因是2023年新增专项债券支出800万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5266.90万元,其中：财政拨款收入4329.81万元,占82.21%；其他收入937.08万元,占17.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5266.90万元,其中：基本支出739.34万元,占14.04%；项目支出4527.55万元,占85.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4329.81万元。与上年相比,各增加270.48万元,增长6.66%。主要原因是新增专项债券收、支800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3529.81万元,较上年决算数减少504.56万元,下降12.51%。主要原因是东西部协作资金由财政拨款收入调整为其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3529.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.04万元,占0.31%；教育支出2529.80万元,占71.67%；科学技术支出469.82万元，占13.31%；社会保障和就业支出4.74万元,占0.13%；农林水支出489.20万元,占13.86%；住房保障支出25.21万元,占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.09万元,支出决算为3529.81万元,完成年初预算的359.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.04万元,决算数大于预算数的主要原因是支出项目为项目前期费，指标从发改部门调剂。

2．教育支出年初预算数为884.57万元,支出决算为2529.80万元,完成年初预算的285.99%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为469.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为97.52万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的4.87%,决算数小于预算数的退休人员工资由社保部门发放。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为489.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基层学校公益性岗位人员工资支出指标从县农业农村局调剂。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套资金单位年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出739.34万元。其中：

人员经费716.53万元,较上年决算数减少40.69万元,下降5.37%,主要原因是2022年发放2020年、2021年绩效业绩奖，2023年仅随工资发放当年一年绩效业绩奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费。

公用经费22.82万元,较上年决算数减少53.89万元,下降70.25%,主要原因是将原初预算专项经费由基本支出调整为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入800.00万元,本年支出800.00万元,年末结转和结余0.00万元,为合水县职业中等专业学2号学生宿舍楼建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.04万元,支出决算为1.04万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费指标划转至县机关事务管理局办理支出,较上年决算数增加0.4万元,增长62.5%,主要原因是上年疫情期间公务接待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费指标划转至县机关事务管理局办理支出,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费指标划转至县机关事务管理局办理支出,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,较上年决算数增加0.4万元,增长62.5%,主要原因是上年疫情期间公务接待费减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.04万元。主要是外来工作组产生接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待45批次326人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少53.89万元,下降70.25%,主要原因是将年初预算中的专项经费由基本支出调整为项目支出。

本年度会议费支出0.90万元,较上年决算数增加0.47万元,增长125.0%,主要原因是上级教育工作验收过程中会议场地租赁数量增加。本年度培训费支出27.11万元,较上年决算数增加25.02万元,增长1197.13%,主要原因是外出培训次数及人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2337.19万元,其中：政府采购货物支出2337.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2337.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2337.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,自关于项目22个。对2023年度合水职专2号学生宿舍楼1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金800万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“合水县第一中学功能室装备及教学设备购置项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出483.92万元。

二、部门绩效评价结果

合水县第一中学功能室装备及教学设备购置项目自评报告（见附件）

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件：1、2023年部门决算公开表

             2、2023年部门整体支出绩效评价

      3、2023年项目支出绩效评价

      4、2023年重点项目支出绩效评价报告（合水县第一中学功能室装备及教学设备购置项目）

                            合水县教育和科学技术局

                               2024年9月14日