合水县人民政府

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)组织实施党和国家关于发展地方煤炭工业的方针、政策和行业管理的法律、法规，履行行业管理。

(2)结合县情和县域经济发展的总体规划，负责编制全县煤炭产业开发的中长期规划和年度计划、上报重大项目，并提出我县煤炭产业开发的有关政策措施和阶段性工作意见，实施地方煤炭资源勘探、开发的长远规划和矿井更新改造规划，并监督落实。

(3)是贯彻执行《煤炭法》等相关法律、法规，监督检查国家有关煤炭生产经营的法律、法规执行情况，依法管理和指导全县各类煤矿的安全生产。

(4)是负责对全县各煤矿的安全监察、安全教育、安全培训，煤矿的治理整顿和标准化矿井建设。

(5)是依法对煤矿进行生产技术指导，特殊技术工种培训，开展技术服务，审批和督促执行生产作业规程。

(6)是依法审查乡镇、企事业、个体和外地在我县开办煤矿的基本作业条件和办矿资格条件，按国家规定颁发和审验煤炭生产许可证。

(7)是组织编制和实施煤炭调动计划，监督、检查和规范煤炭经营企业和经营行为，依法整顿煤炭经营市场，取缔非法经营，指导和协调煤炭企业正常的生产经营活动。

(8)是对煤炭产品质量、数量进行监督和检验。

(9)是负责全县煤炭行业规费的征缴、管理和使用。

二、机构设置

我局为独立事业单位。2023年在职职工11人，其中在编10人，1人在岗不在编。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为157.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.27万元,下降19.56%,主要原因是本年度财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157.34万元,其中：财政拨款收入157.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157.34万元,其中：基本支出151.85万元,占96.52%；项目支出5.48万元,占3.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为157.34万元。与上年相比,各减少38.27万元,下降19.56%。主要原因是本年度财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.34万元,较上年决算数减少38.27万元,下降19.56%。主要原因是本年度财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.13万元,占0.72%；农林水支出151.46万元,占96.27%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出4.74万元,占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.12万元,支出决算为157.34万元,完成年初预算的113.09%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的113%。

2．农林水支出年初预算数为139.12万元,支出决算为151.46万元,完成年初预算的108.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的474%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.85万元。其中：

人员经费150.83万元,较上年决算数减少20.98万元,下降12.21%,主要原因是人员减少，决算数减少。

公用经费1.03万元,较上年决算数减少22.77万元,下降95.69%,主要原因是人员减少，决算数减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无接待工作。较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是压缩开支。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元,下降%,主要原因是无会议安排。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金5.48万元,占一般公共预算项目支出总额的3.4%。从评价情况来看,2023年我单位部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成了年初绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映业务及专家聘请费1个项目绩效自评结果。

“业务及专家聘请费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.48万元,完成预算的54.8%。下一步改进措施：一是及时协调拨付资金，保障单位正常运行。

三、部门绩效评价结果

绩效评价结果见附表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开表.xlsx

整体自评表.pdf

项目自评表.pdf