2023年度合水县何家畔镇中心卫生院部门决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

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2023年度合水县何家畔镇中心卫生院部门决算公开

来源：发布时间：2024-09-26 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县何家畔镇中心卫生院是负责何家畔镇医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫生健康局，设编制数17名；下设八个村卫生室，共8名村医。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (见附件)

二、收入决算表 (见附件)

三、支出决算表 (见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表 (见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为776.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加319.78万元,增长70.05%,主要原因是单位人员调整及工资变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计776.25万元,其中：财政拨款收入461.05万元,占59.39%；事业收入315.20万元,占40.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计776.25万元,其中：基本支出562.19万元,占72.42%；项目支出214.06万元,占27.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为461.05万元。与上年相比,各增加56.87万元,增长14.07%。主要原因是单位人员调整及工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.05万元,较上年决算数增加56.87万元,增长14.07%。主要原因是单位人员调整及工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.01万元,占0.44%；社会保障和就业支出0.32万元,占0.07%；卫生健康支出451.86万元,占98.01%；住房保障支出6.85万元,占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.62万元,支出决算为461.05万元,完成年初预算的173.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.01万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为265.29万元,支出决算为451.86万元,完成年初预算的170.33%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加；卫生健康支出使用上年结转资金。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.99万元。其中：

人员经费246.99万元,较上年决算数减少22.42万元,下降8.32%,主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.29万元,下降100.0%,主要原因是财政拨款收入未支付公用经费项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、专用材料费及三公经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，三公经费未用财政拨款收入支付，由单位事业收入支付。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.67万元,下降100.0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，三公经费未用财政拨款收入支付，由单位事业收入支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.67万元,下降100.0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，三公经费未用财政拨款收入支付，由单位事业收入支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.67万元,下降100.0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，三公经费未用财政拨款收入支付，由单位事业收入支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于120急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金214.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映村医省级定额补助、村医劳务补助、离岗乡村医生退养补助资金、基本公共卫生服务中央及省级补助资金、基本药物制度补助资金、基层医疗卫生机构综合改革补助资金、重大公共卫生服务补助资金、疫情防控补助资金等8个项目绩效自评。

1、村医省级定额补助：年初预算数为2.88万元,执行数为2.16万元,完成预算的75%，项目完成绩效自评，自评实际得分为90分。

2、村医劳务补助：年初预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%，项目完成绩效自评，自评实际得分为100分。

3、离岗乡村医生退养补助资金：年初预算数为7.6232万元,执行数为7.6232万元,完成预算的100%，项目完成绩效自评，自评实际得分为100分。

4、基本药物制度补助资金：年初预算数为41.38万元,执行数为15.58万元,完成预算的37.65%，项目完成绩效自评，自评实际得分为66分。

5、基层医疗卫生机构综合改革补助资金：年初预算数为49.28万元,执行数为39.42万元,完成预算的79.99%，项目完成绩效自评，自评实际得分为91分。

6、基本公共卫生服务中央及省级补助资金：年初预算数为189.76万元,执行数为135.98万元,完成预算的72%，项目完成绩效自评，自评实际得分为91分。

7、重大公共卫生补助资金：年初预算数为0.563万元,执行数为0.0488万元,完成预算的8.67%，项目完成绩效自评，自评实际得分为60分。

8、疫情防控补助资金：年初预算数为8.442万元,执行数为8.442万元,完成预算的100%，项目完成绩效自评，自评实际得分为100分。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系。在今后的工作中加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县何家畔镇中心卫生院决算公开表.xlsx