合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一)负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六)统一协调指挥县内应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八)指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三)依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

（十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七)完成县委、县政府和省市应急管理部门交办的其他任务。

（十八)职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构有办公室、危险化学品和火灾防控监督管理股、地震地质防汛抗旱和重大安全生产综合协调监督管理股、矿山安全和安全生产基础监督管理股、防灾减灾救灾和应急救援指挥监督管理股5个机构。

（二）下设二级单位

合水县应急管理综合行政执法队、合水县应急救援大队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为882.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少119.25万元,下降11.91%,主要原因是2022年中央省市下拨自然灾害救灾资金减少。

本部门2022年度收入合计882.12万元,其中:财政拨款收入882.12万元,占100%。

本部门2022年度支出合计882.12万元,其中：基本支出882.12万元,占100%。

本部门2022年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计882.12万元,与上年度相比减少119.25万元,下降11.91%,主要原因是2022年中央省市下拨自然灾害救灾资金减少。其中：财政拨款收入882.12万元,占100.00%，年末结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计882.12万元,较上年决算数减少119.25万元,下降11.91%,主要原因是2022年中央省市下拨自然灾害救灾资金减少。其中：一般公共服务支出33.24万元,占3.77%;社会保障和就业支出63.83万元，占7.24%；卫生健康支出15.8万元，占1.79%；灾害防治及应急管理支出769.25万元，占87.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为882.12万元。与上年相比,各减少119.25万元,下降11.91%。主要原因是2022年中央省市下拨自然灾害救灾资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.12万元,较上年决算数减少119.25万元,下降11.91%。主要原因是2022年中央省市下拨自然灾害救灾资金减少。主要用于以下几个方面：

1、工资福利支出350.88万元，占39.78%，较上年决算数增加63.98万元，增加22.3%，主要原因是职工工资正常晋升，人员调整。

2、商品和服务支出111.91万元，占12.68%，较上年决算数增加11.11万元，增加11.02%，主要原因是2022年我局承担综合减灾示范县创建和全国自然灾害综合风险普查工作。

3、对个人和家庭的补助409.73万元，占46.45%，较上年决算数减少172.93万元，减少29.68%，主要原因是2022年中央省市下拨自然灾害救灾资金减少。

4、资本性支出9.6万元，占1.09%，较上年决算数减少21.5万元，减少69.13%，主要原因是上级下达专项减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出882.12万元。其中：

人员经费760.60万元,较上年决算数减少108.96万元,下降12.53%,主要原因是2022年中央省市下拨自然灾害救灾资金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、受灾群众救济费、生活补助。

公用经费121.51万元,较上年决算数减少10.3万元,下降7.81%,主要原因县财力紧张部分经费未支出，加之我单位严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出121.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置支出。机关运行经费较上年决算数减少10.3万元,下降7.81%,主要原因县财力紧张部分经费未支出，加之我单位严格控制经费支出。

本年度会议费支出0.19万元,较上年决算数增加0.13万元,增长216.67%,主要原因是2021年因县财力紧张部分会议费未支出，本年度支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计56.23万元,其中：政府采购货物支出56.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,主要是用于安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火等工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.50万元,决算数与预算数相同，主要用于紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.50万元,决算数与预算数相同，主要用于紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.30万元,支出决算为1.30万元,决算数与预算数相同，主要用于接待省、市应急管理部门、安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室、防灾减灾委员会办公室、抗震救灾指挥部办公室到我单位调研检查指导工作发生的接待支出。较上年决算数减少0.0万元。                    

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待14批次93人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2022年合水县应急管理局安全生产经费”“2021自然灾害救助资金”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出400.11万元。从评价情况来看,相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理、客观公正、实事求是、清楚明了，同时安排专人审核所属单位填报的明细项目绩效目标，并对设置不合理的目标提出修改意见，完成了局本级绩效自评任务。我局无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

     2022年度部门决算中反映2022年合水县应急管理局安全生产经费、2021自然灾害救助资金等9个项目绩效自评结果。分项目如下：

（1）2022年合水县应急管理局安全生产经费40万元，支出39.99万元，执行率99.98%。主要用于全县安全生产隐患排查治理、隐患核查和日常工作。

（2）2022年救灾应急专项10万元，支出9.98万元，执行率99.8%。主要用于防灾减灾知识宣传及救灾工作。

（3）2022年灾害信息员补助5.1万元，支出4.86万元，执行率95.29%。主要用于发放灾害信息员补助，因上报账户信息错误，导致0.24万元未拨付到位。

（4）2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）29万元，支出15.39万元，执行率53.07%。主要用于自然灾害综合风险普查日常工作。下剩指标待普查工作结束后及时拨付。        

（5）中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）126万元，支出126万元，执行率100%。主要用于保障受灾群众温暖过冬。

（6）2020年农房保险市级补贴资金17.05万元，支出17.05万元，执行率100%。主要用于保障政策性农房保险补贴。

（7）2021年省级安全生产及应急管理专项资金8万元，支出8万元，执行率100%。主要用于保障重点火险县森林消防装备配置。

（8）自然灾害救灾补助资金216万，支出177.24万元，执行率82.06%。主要用于受灾农户房屋重建维修补助。下剩38.76万元待农户房屋建成验收后及时拨付。

（9）中央自然灾害防治体系建设补助资金1.62万元，支出1.62万元，执行率100%。主要用于采购基层应急抢险救援装备质保金。

2.绩效目标自评表（见附件）

(三)部门绩效评价结果

2022年度我局依据2022年预算批复及执行情况梳理确定评价对象，通过核查，查看资料等方式获取相关数据，并严格按照项目绩效评价指标体系评分标准进行量化打分。

总体认为：合水县应急管理局2022 年度有关项目申报依据充分，申报程序规范，绩效目标合理，预算编制合理，管理制度健全，财务管理规范，资金使用合规。2022 年度合水县应急管理局有序推进应急管理信息化建设、培训、应急联合演练、应急预案体系建设、安全生产及应急管理宣传、灾情及安全风险评估等工作，有效提升了应急救援能力、提高了基层综合防灾减灾能力、增强群众灾害风险防范意识、维护了社会稳定、推进了应急管理信息化建设、完善应急指挥程序、保障人民生命财产安全、维护了社会稳定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县应急管理局2022年决算公开表.xlsx

绩效目标自评表.docx

整体支出评价报告.doc