合水县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。

1、研究和指导全县农村（街道社区）、机关、企事业单位、社会团体和新经济组织等基层党组织建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；探索和创新基层党组织设置、组织工作的政策法规建设；负责全县基层党组织建设工作任务落实情况的考核、检查。

2、研究、指导全县党内民主建设；会同有关部门承办县级领导班子民主生活会及领导干部参加党员组织生活会，指导科级领导班子民主生活会及科级干部参加党员组织生活会；负责乡镇、村党组织换届选举工作；提出领导班子换届人事安排意见；会同有关部门做好本县出席省、市党代会、人代会、政协会代表推选工作；承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

3、负责全县党员的管理和发展工作；研究、提出全县党员队伍建设的政策规定；负责全县党员教育管理；指导、规划、协调、检查党员教育培训工作；指导民主评议党员工作；承办党员组织关系结转工作。

4、负责县管领导干部的考察、职务任免、调动、交流、安置、离退休、工作待遇等手续的接转、审批管理工作；负责县委、人大、政府、政协、检察院等部门和群团组织公务员及参管人员的考察、调配、交流、管理工作

5、负责全县干部教育培训工作；贯彻落实干部教育培训的有关政策规定，制定、落实干部教育培训规划；负责协调抓好县委党校、县行政干部学校等培训教育基地建设师资队伍建设。

6、贯彻执行公务员管理的政策、法规、负责协调、落实公务员的奖励、惩戒、日常管理和年度考核工作；负责协调和承办全县公开招考公务员工作方案、录用计划的编制、审核、报批和组织实施工作。

7、贯彻落实人才工作的方针、政策，负责全县人才队伍建设工作；拟订落实人才队伍建设规划。

8、 分子干部、党员、党组织的信息统计分析及信息管理系统的建设、管理工作；分子组织史和其他党建资料、干部工作资料的收集、整理、立卷、归档和印刷、发行工作。

2．机构人员情况。

本年度行政编制5人，事业编制6人，工勤1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

在职人员减少一人。

（二）当年取得的主要事业成效

全面开展党员组织关系排查。集中排查流动党员383名，按程序落实组织关系10名，对无法查找到的2名党员进行了除名。探索出“12352”管理模式，针对流动党员特点，通过微信、QQ等联系方式，加强教育管理。集中开展党费收缴专项检查。对2008年4月以来党费收缴情况进行了专项核查，全县2796名党员补缴党费53.3万元，人均补缴190.65元。向各级党组织和广大党员公示了2015年度党费收缴使用情况，促进了党费收缴工作的规范化。集中开展党代表和党员违纪违法未给予处理情况排查清理。建立部门联动机制，加强与人大、政协、纪委、法检、公安、司法等部门信息沟通，清理出十八大以来受刑事追究和行政处罚党员12名，对未给予党纪处理的6名党员按规定进行了相应处理。严格落实基层党组织按期换届制度。制定下发了基层党组织换届指导意见，积极督促机关、非公企业、社会组织3个领域238个基层党组织按时进行了换届。村（社区）“两委”换届扎实推进。召开了全县村和社区“两委”换届工作部署培训大会，成立了领导机构和督查指导组，制定印发了换届工作方案，抽调财政、审计、农牧等部门15名干部对80个村全面进行了财务审计，各村正在进行选民登记和党员登记工作，换届选举工作扎实有序推进。严抓机关党员干部学习教育。指导机关党组织建立健全了党员述学、考学、评学的长效机制，为每名党员制定了详细的自学计划，定篇目、定学时、定效果，跟踪督导，随机抽查，适时检测，确保党员学习严在日常。深化抓党建促脱贫攻坚。重新选派贫困村第一书记29名，对80个驻村帮扶工作队进行了优化调整，组织95名党员干部参加全省精准扶贫干部网络培训班，2477名机关党员干部与3858户贫困户结成帮扶对子，帮办实事6500多件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年收入4550927.00元，支出4550927.00元。

（二）收入支出执行情况

2016年收入2312962.10元，支出2253962.10元，结余59000元。

我部2016年经费较2015年有所减少，其主要原因是基础设施建设基本已基本完成。

1．收入支出与预算对比分析。

2016年收入2312962.10元，支出2253962.10元，结余59000元。与决算数一致。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年收入2312962.10元，支出2253962.10元，结余59000元。占总收入的97.45%。

2016年度总支出2253962.10元，其中人员经费791285.00元，占总支出的35.11%；对个人和家庭补助156250.00元，占总支出的6.93%；公用经费632644.10元，占总支出的28.07%；其它资本性支出197660.00元，占总支出的8.77%，项目支出476123.00，占总支出的21.12%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

2016年三公经费支出85353.89元，其中公务用车运行维护费37911.89元；公务接待费47442.00元。人均支出7112.75元

三公经费减少的原因是接待人员减少，厉行勤俭节约。因公出国（境）费用支出0元，因公出国（境）团组数0组，人数0人次。

（2）会议费支出情况：

2016年无会议费支出

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2015年固定资产449129.00元，2016年固定资产692569.00元。

增加原因为入驻新统办楼购置办公设备。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我部严格按照行政事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表。

附件：部门决算公开表样