合水县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。

我委主要职能是领导和管理全县政法工作。

2．机构人员情况。

本年度行政编制6人，事业编制6人，工勤1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

在职人员无变化。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年我委在县委、县政府的正确领导下，全面完成各项工作任务，全县没有发生群体性事件和重大涉稳事件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

201年收入2263357.90元，支出1776357.90元。结余487000元。

我委2016年经费较2015年减少近三分之一，其主要原因是减低了全县平安建设经费，结余主要原因是省市专项拨款时间比往年较迟，与年底决算时间接近。

（二）收入支出执行情况

2016年收入2263357.90元，支出1776357.90元。结余487000元。

我委2016年经费较2015年减少近三分之一，其主要原因是大幅度减少了全县平安建设经费。

1．收入支出与预算对比分析。

2016年收入2263357.90元，支出1776357.90元。结余487000元。与决算数一致。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年收入2263357.90元，支出1776357.90元。结余487000元。占总收入的100%。

2016年度总支出1776357.90元，其中人员经费828085.00元，占总支出的46.62%；对个人和家庭补助229414.00元，占总支出的12.91%；公用经费491148.90元，占总支出的27.65%；其它资本性支出227710.00元，占总支出的12.82%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

2016年三公经费支出82535.90.00元，其中公务用车运行维护费60886.90元；公务接待费21649.00元。人均支出7563.26元。

（2）会议费支出情况：

2016年会议费支出600.00元，人均支出50.00元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2015年固定资产657185.00元，2016年固定资产1204265.00元。

增加原因为入驻新统办楼购置办公设备，旧办公设备县国资局统一未处置批复下账。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度财务工作开展进展顺利，一切有序进行。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 部门决算公开表样