合水县人民政府

一、单位情况（统战部）

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）、负责贯彻执行统一战线、民族、宗教工作的方针、政策、调查、研究、拟定统一战线和民族、宗教工作的规划、计划、制度、措施并组织落实。

（2）、负责联系组织各民主党派、无党派人士、党外知识分子参政议政和民主监督，及时通报情况，反映意见、建议；联系少数民族和宗教界代表人物，听取他们的呼声、反映；做好少数民族干部的培养推荐。

（3）、组织开展统一战线、民族、宗教工作情况的调查研究及相关政策、法规的宣传教育。

（4）、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系并做好台胞、台属的有关工作。

（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任科级行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设。

（6）、监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的相关问题，维护社会稳定。

（7）、负责联系县内外工商界社团和代表人士，开展调查研究，反映呼声、建议，重点做好政治思想工作。

（8）、负责督查、指导个乡镇、县直各部门统战、民族、宗教等方面工作任务的落实；管理相关社会团体。

（9）、办理县委和市委统战部交办的其他事项。

2．机构人员情况。

本年度行政编制5人，事业编制5人，工勤1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

在职人员无变化。

（二）当年取得的主要事业成效

1、调查研究我县的民族、宗教工作方针落实情况；

2、党外人士实职安排和政治安排；

3、组织开展统战工作培训。

二、执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年收入691216.00元，支出691216.00元。

2016年收入810833.94元，支出810833.94元。

（二）收入支出执行情况

2015年收入760256.1元，支出717096.1元，结余43160元。

2016年收入843715.94元，支出886875.94元。我部2016年经费较2015年有所增加，其主要原因是2016年人员经费有所增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2016年收入843715.94元，支出886875.94元，其中支出金额中43160系2015年度结转结余资金。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年收入843715.94元，支出886875.94元。占总收入的105.11%。

2016年度总支出886875.94元，其中人员经费549451.00元，占总支出的61.93%；对个人和家庭补助86000元，占总支出的9.69%；公用经费200744.94元，占总支出的22.67%；其它资本性支出7520元，占总支出的0.85%，项目支出43160元，占总支出的4.86%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

 2015年三公经费支出55100元，其中公务用车运行维护费46000元；公务接待费9100元。人均支出9183.33元。

2016年三公经费支出43500.64元，其中公务用车运行维护费34496.64元；公务接待费9004元。人均支出6214.38元。

（2）会议费支出情况：

2015年会议费支出6550元，人均支出1091.67元。

2015年会议费无支出。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

2015年固定资产653909元，2016年固定资产661429元。

增加原因为入驻新统办楼购置办公设备。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度财务工作开展进展顺利，一切有序进行。

一、单位情况（工商联）

（一）基本情况

1．主要职能。

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

2．机构人员情况。

本年度事业编制3人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

在职人员无变化。

（二）当年取得的主要事业成效

强化检查指导，适时评优树模，激发商会工作活力，制动工商联管理办法，建立会员台账，跟踪了解会员履职情况，严格对会员的动态管理。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年收入253413元，支出253413元。

2016年收入76402元，支出76402元。

工商联2016年经费较2015年有所减少，其主要原因是人员调动幅度较大。

（二）收入支出执行情况

2015年收入253413元，支出253413元。

2016年收入76402元，支出76402元。本年度无结余。

工商联2016年经费较2015年有所减少，其主要原因是人员调动幅度较大。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2016年收入76402元，支出76402元，与决算数一致。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年收入76402元，支出76402元，占总收入的100%。

2016年度总支出76402元，其中人员经费51906元，占总支出的67.94%；对个人和家庭补助12250元，占总支出的16.04%；公用经费12246元，占总支出的16.02%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

 2015年三公经费支出3100元，其中公务接待费3100元。人均支出1033.33元。

2016年三公经费支出2996元，其中公务接待费2996元。人均支出2996元。

（2）会议费支出情况：

本年度无会议费支出

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

工商联无固定资产。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度财务工作开展进展顺利，一切有序进行。

附件：1、统战部部门决算公开表样；2、工商联部门决算公开表样