合水县人民政府

 一、主要职责

1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。

2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和矛盾。负责协调好衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。

3、负责企地合作项目的筛选、论证、审定和落实。

4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。

5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构人员情况

 1、机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、财务股、协调股。

 2、人员情况:本单位属参公事业单位，核定事业编制12名，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为13人，均为在职。        

  三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年度，我办收入预算数127.190023万元，决算数127.190023万元；与决算一致。

  （二）收入支出执行情况

   1、收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入、支出的对比分析。

收入情况对比：2016年度合水县石油办总收入127.190023万元,比2015年的240.066642万元减少47.02%,其中:财政拨款127.190023万元比2015年度的240.066642万元减少47.02%。

  支出情况对比：2016年度支出总额127.190023万元，均为基本支出,比上年的240.066642万元减少47.02%。

基本支出中工资福利支出71.50095万元，比上年的74.1873万元减少3.6%，商品与服务支出37.477073万元，比上年的142.937842万元减少105.460769万元，主要是相比去年没有大的维修费，对个人与家庭的补助支出17.6870万元，比上年的12.5万元增加5.187万元，

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重：2016年度总收入127.190023万元。其中：财政拨款127.190023万元，占总收入的100%。（2）各项支出占总支出比重：2016年度，合水石油办总支出127.190023万元。其中：基本支出127.190023万元，占总支出的100%。基本支出中工资福利支出71.50095万元，占基本支出的55%；商品与服务支出37.477073万元，占基本支出的29%；对个人与家庭的补助支出17.687万元，占基本支出的13.3%；其他资本性支出0.525万元，占基本支出的0.3%。

（3）收入支出增减变动原因分析

2016年收入127.190023万元与2015年度240.066642万元相比，减少了112.876619万元，减少的主要原因，人员减少，我县境内开采速度放缓等因素。 

2016年度支出127.190023万元，比2015年度240.066642万元相比减少112.876619万元，减少的主要原由于经济形势不断下滑，原油市场低迷，长庆油田在我县开发速度放缓，开采量不及去年。 

3、重点经济分类支出执行情况

（一）、2016年初固定资产合计66、5245万元,固定资产增加0.5250万元，固定资产增加0.5250万元，2016年末固定资产合计66.5245万元。增加主要购置打印机2台、办公椅子一把。

（二）、2016年三公经费支出5.645万元，比上年6.15万元减少0.5050万元。其中：

1、公务用车运行维护费1.64万元，比上年1.65万元减少0.61%；

2、公务接待费4.050元，比上年的4.5万元减少11%；

3、因公出国（境）费用为0元，出国出境（团）组数为0组，人数为0人次。

主要原因是严格按照中央八项规定及省市县要求，减少公务接待，严格管理公务用车，节约支出，压缩三公经费。

（三）、政府采购执行情况说明。

本年度单位购买办公设备0.52万元，增加主要购置打印机2台、办公椅子一把。

（四）、专业性较强的名词解释。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格执行预算，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况，努力节约支出；建立健全财务制度，加强会计核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。                                                                                

附表：2016年石化办决算公开表