合水县人民政府

根据合财发（2017）80号文件《关于开展2016年度财政决算及“三公”经

费公开的通知》，我校对2016年决算数据认真分析，全面公开。

一、单位职责

（1）、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

（2）、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

（3）、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

(4)、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

(5)、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

(6)、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

(7)、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

(8)、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构情况。

本单位属独立核算财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。内设办公室和教研室。单位年末总人数为26人，其中：在职为15人，编制16人，退休为11人。与上年度人数一样。

三、单位财务状况分析

1、决算收支增减变化情况

收入与支出

2016年财政补助收入1907944.56元，总计到位资金1907944.56元。

2016年共计支出1907944.56元，全部属于基本支出1907944.56元。其中：

教育支出1330740.56元（工资福利支出993248元，商品和福利支出

149992.56元，对个人和家庭的补助764704元）；社会保障和就业支出

577204.00元（退休人员工资）。

收入支出与预算对比

2016年县财政给我单位预算资金为1837802.00，实际收入1907944.56元，年内共计支出1907944.56元，比预算增加70142.56元。增加原因为调整人员工资标准。

收入支出与上年度对比

2015年收入1892739.12元，2016年收入1907944.56元，增加15205.44元。增加原因为调整人员工资标准。

2、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出149992.56元，主要用于单位日常办公费等开支。

3、资产负债情况

年初固定资产合计3556838.32元,2016年末固定资产合计3556838.32元，无变化。

四、“三公”经费

2016年度“三公”经费支出8132.00元，其中：公务接待费3964.00元，公务用车运行维护费4168.00元，比上年减少5868.00元

“三公”经费增减变化情况

（1）、因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数0组，人数0人次。

（2）、公务接待费0.4万元。较2015年减少0.08万元，下降17.4%。

（3）、公务用车购置费0万元，较2015年无变化。

（4）、公务用车运行维护费0.42万元，较2015年减少0.5万元，减少50 %。

主要原因:公务用车改革，车辆上缴国资部门。

五、政府采购情况

本年度单位未购买办公设备，没有政府采购款项。

六、政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

                                                                                                                            二〇一七年四月十九日

附件：部门决算样表