合水县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

团结维护广大青少年，帮扶，解困。

2．机构人员情况。

合水县团委属事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2016年在职人员编制人数4人，实有人数5人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2015年事业编制人数4，实有人数4；2016年事业编制人数4，实有人数5, 编制较上年增加1名。

（二）当年取得的主要事业成效

     2016年我们主要搞了 “关爱留守儿童”、 “国酒茅台助学”、 “送温暖”活动。

二、收入支出预算执行情况 

（一）收入支出预算安排情况

2016年度，合水县团委收入预算354783元，收入决算405516.91元，支出395516.91元，结余10000元。

（二）收入支出执行情况

1、收入支出与上年度对比情况

（1）与上年度各项收入、支出的对比情况。

收入情况对比：2016年度合水县团委总收入405516.91元,比2015年的324687.85元，增加24.89%。原因在于工资、人员经费增加。

支出情况对比：2015年支出324687.85元，2016年支出395516.91元，增加70829.06元，增加21.81%，其原因在于工资、人员经费增加。

2、收入支出结构情况

（1）各项收入占总收入比重：2016年度总收入405516.91元。其中：财政拨款405516.91元，占总收入的100%。

（2）各项支出占总支出比重：2016年度，合水县团委总支出385516.91元。其中：基本支出395516.91元，占总支出的100%。

（3）收入支出增减变动原因分析

2016年收入405516.91元与2015年度324687.85元相比，增加了24.89%，主要原因是在于工资、人员经费增加。

2016年度支出395516.91元，比2015年度324687.85元相比增加了70829.06元，增加的主要原因在于工资、人员经费增加。

（4）、年末收支结余情况分析

2016年年末结余1万元,2015年年末结余0元。

三、资产负债情况

1、年初固定资产合计28930元,2016年末固定资产合计28930元，无增加。

四、三公经费增减变化原因说明

（1）因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0组，人数0人次，比2016年预算无变化；

（2）公务接待费0万元，比2016年预算无变化；

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算无变化；

附件：团委决算公开表样