合水县人民政府

根据合财发（2017）80号文件《关于做好2016年度财政决算及“三公”经费公开工作的通知》，我局对2016年决算数据认真分析，全面公开，现公示如下：

　　　　一、部门概况。

    （一） 主要职能。

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和方针政策，研究制定全县招商引资工作的总体规划。

　　（2）负责招商引资项目的备案、管理工作，汇总、筛选全县有关部门报送的项目，建立全县招商引资项目库。

　　（3）负责编制全县招商引资年度工作计划，制定年度招商引资工作意见，提出招商引资年度工作任务，并组织落实。

　　（4）负责全县招商引资活动的协调、组织、服务等工作，承办具体工作；组织开展对外招商、洽谈、经济技术交流、合作等活动。

　　（5）负责招商项目、招商信息的收集整理、统计等工作；负责招商引资项目论证、推介、考察和项目前期准备工作。

　　（6）负责发布全县投资环境及招商项目等有关方面的信息；提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，抓好有关政策的兑现落实工作。

　　（7）负责拟订全县招商引资工作的考核、奖励办法、规定，并组织实施；依据招商引资目标考核责任制，向县委、县政府提出年度招商引资奖惩建议。

　　（8）负责招商引资政策咨询解释及经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

　　（二）机构设置

    1、我单位隶属于合水县工业和信息化局（合水县商务局）。

　　2、独立设置编制机构数1个，内设3个股室，分别是人事秘书股、招商引资股、外事外经股。

    （三）人员构成

      合水县招商局核定编制11名，其中领导职数3人，事业编制7个，工勤编制1人。年末实有在职人员11人,其中县处副职1人，科级4人，科员6人，退休1人。

　　　　二、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出总体情况

    2016年度，合水县招商局预算算收入117.54万元，比2015年决算收入减少6.93万元，减少5.9%；2016年年初预算收入117.54万元,决算收入比预算收入增加16.82万元。差异率14.31%。

　　2016年度，合水县招商局决算支出134.36万元，比2015年决算支出减少143.58万元，减少51.66%；2016年年初预算支出117.54万元，差额16.82万元。完成预算支出的114.3%。

　　决算收支大于预算收支主要原因是：本年度工资调标、职级并行、增加年终奖金、发取暖费及工资调标，多次外出开展及参加招商推介活动。

　　（二）收入支出结构情况

　　2016年度，合水县招商局决算收入134.36万元，其中：财政拨款收入134.36万元，占100%。

　　2016年度，合水县招商局决算支出134.36万元，按支出经济分类：基本支出134.36万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出128.84万元，占95.9%；社会保障和就业支出5.52万元，占4.1%。

　　（三）“三公”经费

     2016年度，合水县经济合作局“三公经费”支出总额5.25万元，比2015年度决算支出减少0.36万元，2016年年初预算支出5.25万元，决算支出与预算支出持平。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是单位公务用车交回机关事务管理局；三是严格控制开支范围及标准。

　　“三公”经费财政拨款具体如下：

　　  1、我局2016年部门决算中未发生因公出国（境）事项，因公出国（境）团组数为0，人数为0。相比2015年决算无增减。

　　　2、公车运行维护费比2015年减少了0.33万元，原因是九月份以后单位公车交回机关事务管理局，费用减少。

　　　3.公务接待费3.6万元，2016年预算数为3.6万元，决算支出同预算支出持平。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.03万元，下降0.8%。主要用于前来我县衔接考察项目的客商接待及项目推介等活动支出。共接待58批次，600人。

　　（四）其他重要事项的说明

　　　1.机关运行经费支出情况

　　　　2016年本部门机关运行经费支出61.30万元，比2015年减少1.56万元，减少了2.5%。主要原因是：2016认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少了外出招商推介次数，因此压缩了一般公共服务支出。

      2、基本支出情况

        合水县招商局本年度基本支出134.36万元，其中：人员工资福利支出70.76万元，日常公用经费支出63.6万元。

　　　3.政府采购支出情况

        2016年本部门无政府采购支出。

      4.国有资产占有情况

　　　　国有资产占用情况：截至2016年12月31日，固定资产金额为53.35万元。其中：公务车辆1辆，价值34.46万元；办公用房25平方米（车库），价值3.9万元；其他办公设施价值14.99万元。

　　　5.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

　　　　6.预算绩效管理工作开展情况

        合水县招商局无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：招商局2016年决算公示表