合水县人民政府

根据《关于下达2016年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》(合财发〔2017〕80号)文件精神，现将我单位2016年决算公开如下:

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关林业工作的法律、法规、政策；落实市、县关于林业工作的各项措施；研究制定全县林业发展规划及总体思路；报批各项林业重点工程的规划设计、组织实施和监督管理，执行县政府的决议，对县政府负责并报告工作。

2、负责全县造林绿化、组织实施全县林木、种苗检疫和森林病虫害防治工作，对全县国营苗圃、林业站、退耕办、绿化办、林权中心、亚行办、集体、乡村和个体林场等基层林业单位施行宏观管理。

3、组织实施全县退耕还林工程、天然林资源保护工程、三北防护林建设及森林生态效益补偿等林业重点项目工程。

4、负责组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及森林采伐限额的程序审批执行情况，依法管理林地、保护森林植被、林木和野生动植物资源，负责全县森林防火工作。

5、管理全县林业事业经费及各项专项资金、林业系统财务计划工作、统计及审计监督工作，征收育林基金并监督使用。

6、负责全县林业科技、教育、宣传工作，主管全县林业科技项目立项、审查、报批林业科技新成果的推广应用工作。

7、负责全县林政执法、协调指导监督林政股、查处破坏森林植被和野生动物资源案件。

8、配合有关部门开展水土保持、环境保护、农村能源开发及农业综合开发、扶贫、抗旱救灾工作。

9、指导全县林业行业政治思想工作和精神文明建设，查处林政系统职工违犯党纪、政纪的行政行为；负责林业系统的工、青、妇计划生育工作。

10、负责全县林业改革工作，拟定全县集体林权制度改革意见并组织实施；拟定农村林业发展，维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

11、承办县委、县政府、市林业局交办的其他事项。

二、机构人员情况

合水县林业局是政府组成部门，内设6个二级部门，绿化委员会办公室、林业工作站、国有苗圃、退耕还林（草）办公室、林业生态发展亚洲开发银行贷款项目办公室、林业综合管理服务中心；5个股，人秘股、财务股、造林股、防火股、林政股。单独决算单位为林业局（局机关、绿化办、亚行办、林权服务中心、退耕办）、林业工作站、合水县森林派出所三个部门。其中林业局有职工32人。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年我局收入年初预算273.96万元，支出4461.26万元，2016年我局收入年初预算155.39万元，支出3766.27万元，与上年比收入年初预算减少118.57万元，支出减少694.99万元。

同比上年预算减少原因：本年我局真严格落实中央八项规定厉行节俭，“三公”经费同比上年均有减少，但2016年实施项目同比上年度减少，导致收入、支出同比去年均有浮动。

（二）基础数据核对情况

    1、财政拨款核对情况

上年结转221.95万元，2016年初预算财政拨款收入3544.32万元，年终决算4047.38万元。2016年初预算财政拨款支出3766.27万元，年终决算支出4269.33万元。

2、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

本年度三公经费共计支出6.5105万元，与上年度相比减少3.3415万元，其中：公务用车运行及维护费3.5077万元，减少1.7803万元，其原因是公车改革车辆上交，暂不作处置；公务接待费3.0028万元，减少1.5612万元，其原因本年上级工作组较上年减少。

（2）会议费支出情况：上年无会议费发生，本年会议费支出25.4万元，原因是全国三北防护林会议在我县召开。

（3）培训费支出情况：支付各乡镇林业技能训费1.2308万元。  

（4） 我局2016年部门决算中因公出国（境）团组数为0，人数为0，支出为0元。

四、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附：林业局2016年决算公开表