合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

    1.贯彻执行农业法律、法规、政策；

    2.负责管理全县粮油生产工作。

    3.负责草畜产业开发。

    4.负责全县农资市场监管和农业行政综合执法工作。

    5.负责农民科技培训和农业科技推广。

    6.负责全县农产品质量安全监管工作。

    7.指导全县农村新型经营主体发展。

    8.对从村面源污染进行管控。

    9.承办上级部门交办的其他事宜。

（二）部门决算单位构成

    1.农牧局本单位

    2.甘肃省农业广播电视学校合水县分校

    3.合水县农产品质量监测检验站

    4.合水县农村合作经济经营管理局

    5.合水县种子管理站

    6合水县农业行政综合执法大队

 二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

    2016年度，合水县农牧局决算收入2845.86万元，其中：财政拨款收入2615.21万元，其他收入230.65万元。

    2016年度，合水县农牧局决算支出2715.43万元，其中：社会保障和就业支出141.99万元，农林水支出2573.43万元。

    决算收入大于决算支出主要原因：部分项目是跨年度实施，项目资金没有支出。

（二）收入支出结构情况

    2016年度，合水县农牧局一般公共预算财政拨款支出2484.78万元，其中：基本支出600.32万元，项目支出1884.47万元。

（三）“三公”经费

    2016年度，合水县农牧局“三公”经费决算支出3.23万元，比上年度决算支出5.64万元减少2.41万元，下降43%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（四）其他重要事项的说明

    1.2016年度，合水县农牧局决算年末结转和结余244.56万元

    2.2016年度，合水县农牧局预算采购724.54万元，实际采购715.93万元，减少1.2%。

    3.本单位未安排政府性基金预算收入及支出

    名词解释

    财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。名词解释

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门决算公开表样