合水县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能 贯彻落实有关卫生工作法律、法规 、方针、政策，负责本辖区常见病、多发病的诊治、急症抢救和危重病人转诊等工作；负责传染病、地方病、职业病、慢性非传染病的诊疗及辖区居民基本公共卫生服务工作；负责计划免疫、突发公共卫生事件处置及救灾抢险医疗工作；负责“120”接、出诊工作；负责做好村级卫生所、个体医生管理、培训和技术指导等工作；参与新型农村合作医疗制度的组织实施工作；承担上级安排的其它工作。

2．机构情况 无变化。

3．人员情况  本院职工编制8人，在职14人，退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本年度在当地政府和上级主管部门的共同领导和监督下，认真总结“十制”改革经验，积极完善管理体制，以深化医药卫生体制改革为契机，全面落实医疗、公共卫生等各项惠民政策，始终把竭诚服务群众放在首位。严格执行国家基本药物制度和药品零差率销售政策，以加强中心药库职能为切入点，不断提升一体化管理水平，年内中心药库购进药品105万元，调拨药品105万元，全乡零差率销售105万元。扎实落实基本公共卫生服务项目任务，以慢性病、老年人健等特殊人群为重点，至目前，全乡累计建立居民健康档案12570人。中医药健康服务工作深入人心，积极推广使用火罐、推拿、艾灸、牵引、电灸等中医适宜技术12项。新农合“一卡通”实现了全覆盖，群众就医负担进一步减轻。本年积极收治住院、门诊病人，并且重点开展了公共卫生服务项目，免费为重点人群体检等活动，在新农合方面也做出很大的成绩，得到全县上下一致好评，为我县卫生事业做出了重大贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

该院当年年初预算997749元，实际收入1969979.1元，其中，财政拨款：1969979.1，事业收入:60000,比上年增加：116284.2元。

说明：事业收入：诊查费8000，检查费，3100，材料费13600，治疗费5000，床位费6000元，手术费3500，化验费6500，护理费11073，其他3227.

（二）收入支出预算执行情况。

该院当年支出1702976.55元 其中：

1.基本支出985805，工资福利支出：643426元，商品和服务支出：60000，对个人和家庭补助支出：282379元。

2.项目支出：项目支出：717171.55，其中：基本公共卫生支出：459924.1，其他基层医疗卫生机构支出：122750元，中医药专项支出为68997.45元，行政运行支出为65500元。项目支出主要为村医补助，临时工工资，药品零差率，健康教育宣传资料，中医馆装修，购置除颤仪等。

3．收入支出结构分析。

今年，本单位预算为997749元，年内支出1702976.55元。其中：工资福利支出643426元占基本支出的65.26%，商品服务支出60000元占基本支出的6.1%，对个人和家庭补助支出282379元占基本支出的28.64%。

4.“三公”经费支出情况：

5.财政拨款收入、支出分析。本年财政拨款收入190.99万元，其中基本支出92.58万元，项目支出98.41万元；、本年支出164.29万元，基本支出92.58万元，项目支出71.71万元要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

本年结转33.7万元，其中基本公共卫生经费结转14.5万元，中医药公共卫生服务中央补助资金结转13.2万元，施国家基本药物制度中央补助资金结转6万元。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

资产负债结构情况。

年初资产合计546836.18元,年末资产合计813,838.73元，比上年增加267002.55元。说明：年末结转337002.55元.中医设备采购手续未办全，设备款未付。无负债。

附：部门决算公开表样