| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2017-0045 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-04-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
吉岘乡人民政府2016年决算公开
一、基本情况
1．单位职能
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
2．机构人员情况。
行政编制23人，事业编制31人，年末实有在职人员78人，退休人员9人，遗属供养人元10人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
机构编制情况：本次决算统计编制情况包括乡机关及所辖6个乡镇站所。乡机关：党委编制9名，政府编制12名。工勤编制2名。吉岘乡农业服务中心：事业编制9名。吉岘乡社会事务服务中心：事业编制5名。吉岘乡文化服务中心：事业编制5名。吉岘乡计划生育服务中心：事业编制9名。吉岘乡水利工作站：事业编制3名。
在职人员情况：共有在职人数78人，比上年减少23人。调出23人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
合水县吉岘乡人民政府本年收入预算安排10,639,854.70元，支出预算安排10,159,854.70元（其中：一般公共服务支出6,823,809.50元，教育支出10000元，文化体育与传媒支出支出45000元，社会保障和就业支出492,706.00元，医疗卫生与计划生育支出59,650.00元，农林水支出2,728,689.20元）。上年度收入预算安排13,255,062.50元，支出预算安排12,279,402.50万元（其中：一般公共服务支出6,711,914.50元，文化体育与传媒支出支出45,000.00元，社会保障和就业支出451,016.00元，医疗卫生与计划生育支出130,000.00元，城乡社区支出247,000.00元，农林水支出4,694,472.00元）。本年度与上年度对比减少2,615,207.80元，减少19.73%。
同比上年预算减少原因：本年我乡真严格落实中央八项规定厉行节俭，“三公”经费同比上年均有减少，但2016实施项目同比去年减少较大，导致收入、支出同比去年均有增幅。
（二）基础数据核对情况
1．财政拨款核对情况
2016年年初预算收入6,366,671.00元，年终决算10,639,854.70元。年初预算支出6366671元，年终决算10,159,854.70元，财政拨款结余480000元(本年度以工代赈结转资金330000元，本年度基金结转150000元)。
2．重点经济分类支出执行情况
（1）合水县吉岘乡人民政府“三公”经费合计：45,330.00元，同比上年决算减少30元。其中：公务用车运行维护费：23,150.00元，同比上年决算减少20元；公务接待费支出：22,180.00元，同比上年决算减少10元，全年共公务接待
（2）会议费支出情况：合水县吉岘乡人民政府2016年会议费支出1,780.00元，与去年持平。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
全年收入年初预算收入6,366,671.00元，年终决算10,639,854.70元。年初预算支出6366671元，年终决算10,159,854.70元，财政拨款结余480000元(本年度以工代赈结转资金330000元，本年度基金结转150000元),为吉岘乡九顷湾沟门前漫水桥工程和2016年省级国有土地出让收入专项资金项目没有实施完，结转下年。
四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门决算公开表样
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