| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2017-0037 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-04-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2016年合水县兽医局决算公示
一、部门决算单位构成
合水县兽医局部门决算包括：兽医局本级决算。
二、其他重要事项的说明
1.收入支出预、决算对比分析
本年收入预算数345.28万元，决算数486.6万元，差异率40.93﹪；本年支出预算数345.28万元，决算数486.6万元，差异率40.93﹪，其中基本支出预算数298.3万元，决算数363.55万元，差异率21.87﹪，项目支出预算数46.97万元，决算数123.06万元，差异率161.97﹪。
2.收入支出结构分析
本年财政拨款收入486.6万元，占本年收入100﹪。本年支出486.6万元，按支出性质分类，其中基本支出363.55万元，占本年支出74.71﹪；项目支出123.06万元，占支出25.29﹪。按支出经济分类，工资福利支出241.74万元，占支出49.68﹪；商品和服务支出10.66万元，占支出2.19﹪；对个人和家庭的补助支出111.14万元，占支出22.84﹪；基本建设支出123.06万元，占支出的25.29﹪。
3.项目资金收入支出分析
本年度项目资金收入共计123.06万元，支出123.06万元，占项目资金支出100﹪。
4.收入支出上下年度对比分析
本年财政收入486.6万元，比上年增加62.04﹪：基本支出363.55万元，比上年增加31.4﹪，项目支出123.06万元，比上年增加420.77﹪。按支出经济分类，工资福利支出241.74万元，比上年增加42.43﹪。商品和服务支出10.66万元，比上年减少58.25﹪。对个人和家庭的补助支出111.14万元，比上年增加48.16﹪。基本建设支出123.06万元，比上年增加310.01﹪。
5.财政拨款收入支出上下年度对比分析
本年财政拨款收入486.6万元，比上年增加62.04﹪。本年支出一般公共预算支出486.6万元，比上年增加62.04﹪。按支出性质分类，基本支出363.55万元，比上年增加31.4﹪；项目支出123.06万元，比上年增加420.77﹪。按支出经济分类，工资福利支出241.74万元，比上年增加42.43﹪；商品和服务支出10.66万元，比上年减少58.25﹪；对个人和家庭的补助支出111.14万元，比上年增加48.16﹪；基本建设支出123.06万元，比上年增加310.01﹪。
6.年末结转和结余及事业单位基金结余分析
基本支出年末无结转和结余。
7.人均支出分析
本年度在职人数50人，退休13人。人均基本工资，津补贴和奖金4.15万元，人均离退休费4.75万元。其中基本支出人均小计7.27万元，人均人员经费人均小计7.06万元，人均基本工资，津补贴和奖金4.15万元，人均日常公用经费人均小计0.21万元，人均办公费0.05万元。
8.机构和人员增减变动分析
年末独立机构编制1个，事业单位1个，年末实有人数63人，较上年减少1.56﹪，在职50人，较上年度无增减，退休13人，比上年减少7.14﹪，退休人员占总人数20.63﹪.编制人数11人，在职人员占编制数454.55﹪.
9.资产负债变动情况分析
本年度资产合计258.59万元，比上年增加54.27﹪，其中固定资产255.17万元，比上年增加45.38﹪，占资产总量的98.68﹪。
10.政府采购支出情况
本部门2016年度无政府采购
11、本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：决算公开样表
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