合水县人民政府

一、部门（单位）情况
1．主要职能，我办主要职能是负责处理县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，处理县委日常政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。
2．机构情况，核定中共合水县委办公室行政编制12人，机关工勤编制15人。
3．人员情况，2015年在职24人，2014年在职27人，人员减少系人员正常调动所致。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2015年度，收入预算3505846元，支出预算3505846元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）与上年度各项收入、支出的对比分析。
收入情况对比：2015年度中共合水县委办公室总收入5266909.39元,比2014年的3450052.45元增加52.7%。
支出情况对比：2015年度支出总额5266909.39元，均为基本支出,比上年的5230052.45元增加0.7%。
基本支出中工资福利支出1369322，比上年的889287元增加42.7%，商品与服务支出2248608.29元，比上年的2576439.85减少12.7%，对个人与家庭的补助支出1543699.1元，比上年1119922.6增加37.8%。其他资本性支出105280元。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重：2015年度总收入5266909.39元。其中：财政拨款5266909.39元，占总收入的100%。
（2）2015年支出合计5266909.39，基本支出5266909.39元占总支出的100%。其中工资福利支出1369322元，占基本支出的26%；商品和服务支出2248608.29元，占基本支出的42.7%；对个人和家庭补助支出1543699.1元，占基本支出的29.3%；其他资本性支出105280元，占基本支出的2%。
（3）收入支出增减变动原因分析
2015年收入5266909.39元与2014年度3450052.45元相比，增加了1816856.94元，增加的主要原因是工作经费增加。
2015年支出5266909.39元与2014年度5230052.45元相比，增加了36856.94元，增加的主要原因是工作经费增加。
3．重点经济分类支出执行情况
一是、2015年支出合计5266909.39元，其中工资福利支出1369322元，商品和服务支出2248608.29元，对个人和家庭补助支出1543699.1元，其他资本性支出105280元。
二是、2015年年末在职职工24人，比上年减少3人，主要原因是人员正常调动。
（三）年末收支结余情况分析
2015年年末结余0万元,2014年年末结余0万元，没有变化。
三、资产负债情况分析
年末固定资产合计5135699.44元,比年初数字5030419.44元增加105280元。
四、“三公”经费支出情况说明
2015年“三公”经费决算支出39.79万元，其中：公务接待费共198批次3456人次计19.3万元；有3辆公务用车运行维护费20.49万元。2015年决算数比2014年决算数减少34.65万元，原因是2014年我办新添1辆公务用车支出34.28万元（该车是2013年12月份购买，固定资产于2014年入账）。其中：公务接待费比2014年减少0.16万元；公务用车运行费比2014年减少0.21万元。公务接待费及公务用车运行费减少的原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出0.16万元，严格控制公务用车出行次数，减少公务用车运行费0.21万元。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
1.我办严格按照财务制度，执行财经纪律，按照县财政要求认真组织相关人员进行年终决算工作，按照编报要求如实上报决算数据。
2.我办对决算管理及报表设计无意见。

附件：县委办2015年财政决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609200911502480.xls

附件：2015年县委办决算公开补充表.xls