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房地产管理局2015年度决算说明公开

来源：发布时间：2016-06-16 浏览次数：次【字体：小大】

一、单位情况

（一）基本情况

1．本单位主要职能是贯彻和执行国家和省市房地产，住房保障及住房制度改革的法律，法规，负责全县房屋产权产籍管理工作，负责全县保障房建设和廉租住房使用管理，全县住房制度改革，补贴发放，已售公有住房维修基金使用等。

2．本单位为事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为41人，其中：在职25人，退休10人。编制人数为20人，均为事业编制。（二）当年取得的主要事业成效

本年度在县委县政府及上级部门的领导下，本单位，建成保障性住房96套，出售保障性住房90套，发放补贴107万元。修订和印发了保障性住房管理办法。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度本单位收入预算为4920893.06元，与上年度的3576085.00元相比增加了37.6%；原因为本年度归还西华供热公司贷款。

（二）收入支出执行情况

本年度本单位收入为27577261.47元，与上年度的25732122.51元相比增加了7.1%；支出为27577261.47元，与上年度的25732122.51元相比增加了7.1%。是2015年西华供热公司增加供暖面积，费用增加。

（三）收入支出与预算对比分析

本年度本单位收入预算数为4920893.6元，收入决算数为27577261.47 元，收入决算数比预算数增加了22656367.87元，差异原因：预算资金中未包含中央下达专项资金（保障性住房资金等）。

（四）经费使用情况

三公经费支出情况：本年度本单位三公经费支出为44499.26元，人均支出为1483.30元。本年度三公经费比上年度减少，原因接待人员数和次数减少，车辆维修少。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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