| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0429 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县食品药品监督管理局2015年决算公示
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
（一）负责食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品等生产、流通、消费环节监督管理法律法规和方针政策的贯彻落实；（二）负责监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品行政许；（三）负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并监督实施，组织查处违法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；（四） 负责食品药品安全事故应急管理体系建设；（五）承办县委、县政府、县食品安全委员会和上级业务部门交办的其他事项。
2．机构人员情况。
县食品药品监督管理局于2013年12月31日完成了体制改革，组建成立，设立了食品稽查局、药品稽查局、食品药品检验检测中心3个直属事业单位和乡镇食品药品监管所12个派出机构。2015年共有人员75名，其中在职74人（县局9人，食品稽查局17人、药品稽查局6人、食品药品检验检测中心5人，12个乡镇所37人），退休1人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
2015年我局人员机构编制未发生变化；实有人数未发生变化，在职74人（行政8人，工勤1人，事业65人），退休1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度预算4873943元，比2014年预算2304821.6增加47%。增加的主要原因在于我局日常公用经费增加，工资增加，因此预算增加。
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入、支出的对比分析。
收入情况对比：2015年度总收入666.78万元,比2014年的403.89万元增加262.89万元，增加了65.09%。主要是今年人员工资增加，日常公用经费增加，食品药品监管队伍建设项目收入增加。
支出情况对比：2015年度支出总额663.81万元，其中基本支出564.83万元,比上年的373.89万元增加51%，增加的原因主要是人员工资增加和日常公用经费支出增加。项目支出98.98万元，比上年的30万元增加229.93%。增加的原因是食品药品监管队伍建设项目支出增加，主要用于执法人员的培训、办公设备购置及乡所规范化建设。
2、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重：2015年度总收入666.78万元。其中：财政拨款666.78万元，占总收入的100%。
（2）各项支出占总支出比重：2015年度总支出663.81万元。其中：基本支出564.83万元,占总支出的85.09%，项目支出98.98万元占总支出的14.91%。
其中：工资福利支出485.67万元占总支出的73.16%，商品和服务支出138.93万元占总支出的20.93%，对个人和家庭补助支出21.22万元占总支出的3.2%，其他资本性支出17.98万元占总支出的2.71%。
（3）收入支出增减变动原因分析
2015年收入721.89万元与2014年度403.89万元相比增加了55.95%，增加的主要原因在于2015年度我局在职人员由2014年的74人增加至82人，人员工资相应增加，日常公用经费也增加，并为所有执法人员配备服装。另外，省市局下拨食品药品监管队伍能力建设项目及市级财政运行困难财力补助资金收入增加。
2015年度支出666.78万元，比2014年度403.89万元相比增加262.89万元，增加的主要原因在于人员工资、日常办公经费支出、办公设施设备购置支出及新进执法人员的培训支出、执法人员服装费的增加。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：“三公经费”今年支出11.73万元，其中：招待费1.17万元；公务用车运行维护费10.56万元；去年三公经费11.6万元，其中招待费1.11万元，公务用车10.53万元；招待费今年比去年增长5.4%；原因是今年省、市的专项检查较多；公务用车运行维护费今年比去年增长0.28%万元，原因是乡所未配备执法车辆，租车进行日常检查。没有人员出国（境）。
（2）本年度工资增加，人员经费由2014年的255.97万元，增加至508.89万元，增加了252.92万元，日常公用经费由2014年的117.91万元减少至57.94万元，是因为去年将决算时将食品药品专项经费列入基本支出，且今年新购置办公家具、电脑、照相机、摄相机、保险柜等设备支出73.61元万元。
（三）年末结转和结余情况
2015年度项目支出结转2.96万元。
三、资产负债情况分析
年初资产合计342.91万元, 2015年定资产合计377.88万元，其中：固定资产374.92万元，流动资产2.96万元。固定资产中将原办公楼划拨给果业局，账面数减少41.6万元，且新增加73.61万元，为新购置办公家具、电脑、照相机、摄相机、保险柜等设备。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照行政单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2015年决算公开样表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201607281024169488.xls 2.2015年决算公开样表2/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608251654534069.xls
合水县食品药品监督管理局
2016年6月20日
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