| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0425 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县农牧局2015年决算公示
一、单位职能
1、贯彻执行国家和省市县有关种植业、畜牧业（以下简称农牧业）的法律、法规、政策；研究拟定全县农牧业和农村经济中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。
2、引导全县农牧业产业机构的战略型调整、农牧业资源的合理配置和农畜产品品质的改善；协调搞好农牧产品供需的综合平衡。
3、负责全县农村经济体制改革的指导和组织实施工作；负责农村集体经济财务管理和农民合作经济组织建设；指导农村集体土地承包、草场承包、基本农田保护、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督指导减轻农民负担工作。
4、贯彻落实农牧业产业化经营及发展规划，指导粮食、蔬菜、烟草等主要农（经）产品生产，负责农牧产品商品基地建设；配合有关部门指导农牧业生产资料市场体系建设、农畜产品加工龙头企业发展及市场体系建设。
5、贯彻落实农牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策；负责农牧业科技推广和农牧业科技示范园（点）建设工作；制定并组织实施农牧业新技术、新品种引进推广；承担农村劳动力转移就业培训；农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧实用人才培训工作。
6、依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全检测、发布安全状况信息；依法拟定和实施符合农牧业产品安全的技术标准，知道农业面源污染治理有关工作，负责组织农牧业各产业及名优特农畜产品的质量监督、认证、申报和复检。
7、参与协调解决农村经济发展中的重大问题，拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，负责水生野生动物保护、知道农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、循环农业等发展，保护渔业水域生态环境；负责农牧业生产的查灾、抗灾，知道开展生产自救工作。
8、指导全县畜牧兽医事业发展、引导畜牧业结构调整，监督动植物防疫和检疫工作，负责对疫情的发布、检测、控制并组织扑灭；负责种畜禽管理、兽医医改、兽药、药政药检工作。
9、加强农业综合执法，依法管理、指导、服务“三农”工作，净化农牧业生产资料供求市场秩序，维护农民利益。
10、协调指导全县蔬菜产业开发工作，制定全县蔬菜生产中、长期发展规划，组织实施年度计划，落实全县蔬菜生产标准化、组织无公害、绿色产品申报和质量监督。
11、指导、监督局属单位工作及国有资产管理；按照权限管理局属各单位人事，劳动工资，机构编制等工作。
12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构人员情况
1、机构情况：我局为正科级行政机关单位。
2、人员情况：本单位核定编制数为10名，执行行政单位会计制度，年末实有人数10人，退休人员为12人。
三、当年取得的主要成绩
1、项目和固定资产投资。一是项目工作。全年争取到位草原生态保护补奖资金、农作物良种补贴资金、草原补奖政策绩效考核等项目36项，到位项目资金2729.2万元，占任务2000万元的136%。加强项目监管和实施，保质保量完成了项目年度建设任务，农作物良种补贴、草原奖补资金全部通过“一册明、一折统”直接补助到户；畜禽标准化规模养殖、现代畜牧业全产业链项目采取先建后补，县级验收后，补助资金通过财政集中支付项目实施单位；10万元以上需公开招标采购的项目，全部委托招标公司公开招标采购，严格项目实施程序，确保项目建设任务落到实处。二是固定资产投资。完成固定资产投资1.34亿元，占任务1.14亿元的118%。三是创新突破工作。整合农产品质量检测检验体系、旱作农业示范基地等项目，在西华池镇师家庄村原良种场征地10亩，新建砖混结构两层带帽农业服务检测中心业务楼1幢830平方米。利用省级现代农业示范区重点建设与改革试点项目，分别在蒿咀铺乡蒿咀铺村、西华池镇杨沟崂村建成了益禾生态循环经济示范园、怡露现代农业科技示范园。依托畜禽标准化养殖项目，扶持阳光养殖专业合作社在段家集乡北头村新建千头现代化肉羊养殖场1处，推进现代畜牧业发展进程。
2、粮油生产。一是旱作农业。普及推广全膜双垄沟播、马铃薯脱毒种薯繁育等抗旱保粮增产技术，稳步提高粮食产量，多方筹资459万元，购回地膜383.5吨，采取点上地膜全投，面上亩投3公斤，不足部分农户自筹的办法，减轻农户覆膜负担，推进旱作农业示范区建设；发放起垄覆膜机械25台，电动玉米播种机2台，填补了农机具的不足，加快了覆膜进度。春季推广全膜双垄沟播技术10.35万亩（其中：玉米8.37万亩、马铃薯1.98万亩），占任务10万亩的103.5%。依托省级马铃薯脱毒种薯扩繁项目，完成原种生产任务200亩，一级种薯生产任务1658亩，二级种薯生产任务2189亩，马铃薯脱毒种薯实现全覆盖种植。实施了粮油高产创建、测土配方施肥项目，分别在西华池镇建成小麦、在太白镇建成玉米高产创建示范片各1个，示范面积1.15万亩、1.54万亩，推广各类配方肥3120吨，完成测土配方施肥面积50.8万亩。二是病虫害防控。落实病虫害防控措施，建立冬小麦条锈病、苹果蠹蛾监测点15个，中短期预报准确率达到95%，指导完成农作物防控面积76万亩（次），农作物重大病虫害平均防控效果达到85%，病虫害失控率控制在5%。发放电动喷雾器300台，新建病虫害互助机防队5个，累计达到14个，依靠机防队开展病虫害统防统控，专业化防治覆盖率达到25%。通过建立旱作农业和落实病虫害统防统控，提高了单产，稳定了粮食产量。全县完成粮食作物播种面积34.58万亩，粮食产量10.04万吨；油料作物播种面积9.55万亩，油料产量1.23万吨。
3、草畜产业。利用巩固退耕还林成果后续产业开发项目、转变畜牧业发展方式项目资金，采取以奖代补的形式，对饲养500头（只）以上养殖场、300头（只）以上养殖场，万只鸡兔场分别给予10-20万元，6-8万元、3-5万元的圈舍建设补助，广泛启动民资，全力推进草畜产业向规模化、良种化、产业化方向转变。一是饲草基地建设。采取贮草补助、机械补贴、草籽补贴等办法，指导种植甜高粱、青贮玉米、“饲油一号”饲用油菜等一年生牧草1.2万亩，紫花苜蓿1.1万亩，占任务的110%；购置自走式青饲料收获机4台，属庆阳市首家，购置压捆机、揉丝打包机等草料加工机械32台（件），完成玉米秸秆青贮25万吨，建成市级青贮示范点5个，秸秆饲料化利用率比上年提高3个百分点，达到47%。二是标准化养殖场建设。已建成养殖场34处（为14个脱贫村新建养殖场17处），新增年存栏50只以上的规模养羊户520户，年存栏30只以上的规模养羊户1030户；完成黄牛冻配改良0.95万头。全县肉绒羊饲养量达到40.8万只；肉牛饲养量达到4.6万头；生猪饲养量达到9.2万头；肉驴饲养量达到1995头。全年预计可实现畜牧业产值1.6亿元。三是赛羊大会工作。积极参与2015’中国（庆阳）农耕文化节筹办，展示展销了我县特色农产品，进行了赛牛、赛羊、烹饪展示活动，示范带动效果明显。
四、基础数据核对情况
1、单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入35530291.94元，实际支出34290201.44元，其中社会保障和就业支出1538981.50元，农林水支出32751219.94元，其他农林水支出7950000.00元。
2、本单位核定行政编制8名，年末实有人数8人；其中领导职数3名，实配领导7人；机关工勤事业编制1名，实有人数1人；纪检监察人员行政编制1名，实有人数1人。单位经费形式为全额拨款单位。
五、决算数据其他需要说明的情况
1、年末结转和结余：本年度项目支出28495696.90元，结转1240090.50 元。
2、2015年我局三公经费共计支出6.037762元，
我局严格遵守省委八项规定，从严控制三公经费开支。
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：合水县农牧局2015年决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609021105076122.xls
合水县农牧局
2016年6月20日
合水县农牧局2015年部门决算补充公示
根据《甘肃省财政厅关于合水县预决算公开情况专项检查处理决定的通知》（甘财监[2017]61号）文件要求，对2015年度部门决算公开内容不完整、不细化的问题的整改。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：2015年“三公”经费决算支出6.037762万元，其中：公务接待费共10批次110人次计0.6421万元；公务用车购置费0万元，保有量4台公务用车运行费5.395662万元。2015年决算数比2014年决算数增加3.879562万元，其中：公务接待费比2014年减少0.0161万元；公务用车运行费比2014年增加3.895662万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出0.0161万元，严格控制公车用油数量但是下乡次数多公务用车运行费增加了3.895662万元。
附件：2015年部门决算公开补充表（收入决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表）
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