| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0421 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县委政研室2015年度部门决算公示
一、单位情况
（一）主要职能
1、围绕县委中心工作进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
2、根据县委领导的安排和部署，对县委做出的重大决策进行跟踪调查，提出完善决策的意见和建议。
3、负责起草或参与起草、修改县委重要会议报告、讲话稿。
4、参与县委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推广典型经验。、
5、组织、协调、指导各乡镇和县直各部门的调查研究工作。
6、搞好有关信息资料的收集、整理工作，编发《调查与研究》。
7、承担县委及市委政策研究室交办的其他工作。
8、承担全县全面深化改革工作会议组织、统筹协调、调查研究工作，办理正常改革工作业务，承担上级相关部门督查工作的组织、筹备、接待。
（二）机构情况。中共合水县委政策研究室（中共合水县委全面深化改革领导小组办公室）
（三）人员情况。核定我室行政编制5人，其中参公管理事业编制5人。 本年度末实有行政编制3人，参公管理事业编制3人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，合水县委政研室收入预算267698.5元，与决算数一致。支出预算267698.5元，与决算数一致。2014年收入179639.1元，支出179639.1元。
增加原因：一是人员及日常公用经费有所增加，二是统一了基本工资，导致工资上涨，三是县委成立全面深化改革领导小组办公室，承担全县全面深化改革工作，工作任务增加较大，相应支出有所增长。
（二）收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比
收入情况：2015年度合水县委政研室总收入267698.5元,其中:一般公共预算财政拨款267698.5元，比2014年度增加49.02%，增加原因是人员及日常公用经费有所增加。
支出情况：2015年度支出总额267698.5元。其中：1、基本支出267698.5元，比2014年度增加了49.02%元，增加原因：一是人员及日常公用经费有所增加，二是统一了基本工资，导致工资上涨，三是新成立全面深化改革办公室，承担工作增加，相应支出有所增长。
2．收入支出结构分析
2015年度总收入267698.5元，其中人员经费183873元，占总支出的68.7%；日常公用经费83825.5元，占总支出的31.3%。
3.“三公”经费支出情况：
2015年度三公经费支出17740元，其中公务用车运行维护费4790元；公务接待费12950元。
三、资产负债情况
2015年固定资产260439元，2014年固定资产256639元，增加了3800元。增加原因：新采购两台打印设备。
四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：合水县委政研室2015年度部门决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609200829170353.xls
中共合水县委政研室
2016年6月20日
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