合水县人民政府

        一、单位情况

        （一）基本情况

        1．主要职能

        负责处理县内外群众和其他组织给县委县政府的来信，接待群众来访。承办中央省市有关部门交办的信访事项，并负责督办落实。

        2．机构人员情况。

        核定合水县信访局全额拨款事业编制10名，其中领导职数3人，设局长1名，副局长2名。目前在职干部6人，离退休干部3人，机关工勤人员1人。

        3．机构人员当年变动情况及原因。

        2015年实有人数无变化。

        （二）当年取得的主要事业成效

        一年来，全县上下坚持用群众工作统揽信访工作，强化组织领导，坚持接访下访，全力化解积案，坚决治理非访，规范信访秩序，建设基层基础，通过创新全天候接待方式，即信访干部“五情五心”接访，机关部门联合接访，以大接访带动县级领导值班接访，乡镇县直部门科级领导坐阵接访，实现了信访接待全天候全覆盖，全县信访工作平稳有序，运行良好。

        二、收入支出预算执行情况分析

        （一）收入支出预算安排情况

        包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2015年度，合水县信访局收入预算1113075.96元，与决算数一致。支出预算1113075.96元，与决算数一致。

        （二）收入支出执行情况

        当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

        1．收入支出与预算对比分

        （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

        （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

        收入情况对比： 2015年度合水县信访局总收入1113075.96元,比2014年的1382269.1元减少19.5%。

        支出情况对比：2015年度支出总额1113075.96元，均为基本支出,比上年的1382269.1元减少19.5%。

        2．收入支出结构分析

        （1）各项收入占总收入比重：2015年度总收入1113075.96元。其中：财政拨款1113075.961元，占总收入的100%。

        （2）2015年支出合计1113075.96元，基本支出1113075.96元占总支出的100%.其中工资福利支出374812.00元，占基本支出的33.7%；商品和服务支出275842.36元，占基本支出的24.8%；对个人和家庭补助支出459361.60元，占基本支出的41.2%。其他资本性支出3060元，占基本支出的0.3%。

        3．三公经费变化分析

        2015年“三公”经费决算支出3.11万元，其中：公务接待费共2批次26人次计0.15万元；公务用车购置费0万元，保有量1台公务用车运行费2.96万元。2015年决算数比2014年决算数减少0.16万元，其中：公务接待费比2014年减少0.03万元；公务用车运行费比2014年减少0.13万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出0.03万元，严格控制公车用油数量减少公务用车运行费0.13万元。

       三、名词解释

      财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

      机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：1.合水县信访局2015年决算公示表.xls

                 2.2015年信访局决算公开补充表

                                                                                                  合水县信访局

                                                                                                2016年6月20日