| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0395 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
中共合水县委农村工作部2015年部门决算公示
根据2016年5月11日合水县第十七届人大常委会第二十八次会议通过的《合水县2015年财政收支决算》，现将2015年度我部收支决算予以公开，并就有关事项公开如下：
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。研究拟订贯彻省委、省政府，市委、市政府关于农业、农村工作的措施，拟订全县农村改革与发展的有关政策，牵头协调全县机构改革发展的重大问题，督促落实省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的决策部署；指导协调农村集体资产的精细管理和审计监督，指导协调社会主义新农村建设等工作。
2．人员情况。我部编制6人，2015年年末人数5人，其中在职职工5人。2015年度人数我增减变化。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，合水县农村部收入预算641.82万元，决算数636.66万元，年末结转5.16万元
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年度支出预算417.68万元、决算513.14万元，主要相差在人员工资。
（2）2015年我部三公经费总额为6.12万元。其中公务接待费用2.87万元，车辆运行费3.25万元。
三、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共合水县委农村工作部2015年部门决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608241034454126.xls
中共合水县委农村工作部
2016年6月20日
合水县委农村部2015年部门决算补充公示
根据《甘肃省财政厅关于合水县预决算公开情况专项检查处理决定的通知》（甘财监[2017]61号）文件要求，对2015年度部门决算公开内容不完整、不细化的问题的整改。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：2015年“三公”经费决算支出6.1200万元，其中：公务接待费共16批次200人次计2.87万元；公务用车购置费3.25万元，保有量1台公务用车运行费3.25万元。2015年决算数比2014年决算数增加388.4612万元，主要比2014年多1个省级美丽示范村2个县级美丽示范村。其中：公务接待费比2014年减少0.7586万元；公务用车运行费比2014年减少0.3313万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出0.7586万元，严格控制公车用油数量减少公务用车运行费0.3313万元。
附件：2015年部门决算公开补充表（收入决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表）
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