| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0376 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
政法委2015年决算公示
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。
我委主要职能是领导和管理全县政法工作。
2．机构人员情况。
本年度行政编制6人，事业编制6人，工勤1人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
在职人员无变化。
（二）当年取得的主要事业成效
2014年我委在县委、县政府的正确领导下，全面完成各项工作任务，全 县没有发生群体性事件和重大涉稳事件。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年收入3420693.06元，支出3420693.06元。
我委2015年经费较2014年增加近三分之一，其主要原因是大幅度提高了全县平安建设经费。
（二）收入支出执行情况
2015年收入3420693.06元，支出3420693.06元。
我委2015年经费较2014年增加近三分之一，其主要原因是大幅度提高了全县平安建设经费。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。
2015年度财政拨款预算收入支出3420693.06元，与决算数一致。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2015年度总收入3420693.06元，其中财政拨款收入3420693.06元，占总收入的100%。
2015年度总支出3420693.06元，其中人员经费721620.00元，占总支出的21.09%；公用经费1051422.00元，占总支出的30.74%；项目支出1647651.06元，占总支出的48.16%。
3．三公经费说明情况
2015年“三公”经费决算支出13.95万元，其中：公务接待费共25批次361人次计2.05万元；公务用车购置费0万元，保有量2台公务用车运行费7.1万元。2015年决算数比2014年决算数减少0.66万元，其中：公务接待费比2014年减少0.3万元；公务用车运行费比2014年减少0.36万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出0.3万元，严格控制公车用油数量减少公务用车运行费0.36万元。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况
2014年固定资产567755.00元，2015年固定资产657185.00元。
增加原因为办公设备增加。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
2015年度财务工作开展进展顺利，一切有序进行。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：政法委2015年决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609200918591895.xls
合水县委政法委
2016年6月20日
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