| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0337 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县扶贫办2015年决算公示
根据政务公开的要求，现将我单位（部门）2015年决算有关事项公示如下：
一、单位职责
1、贯彻落实党和国家关于扶贫开发、老区建设的方针、政策，研究制定全县扶贫开发规划、计划、政策措施，并负责实施。
2、负责全县扶贫开发的组织、协调、综合、指导与管理；组织研究全县扶贫开发建设中的重大问题；总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供依据。
3、协调有关部门研究、论证、审定、上报扶贫开发等方面的建设项目，负责项目实施的组织、督查和验收工作。
4、会同有关部门研究提出整合使用涉农专项资金投入扶贫开发，负责扶贫开发建设资金及专项物资的使用管理和检查监督；负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的管理使用和检查监督。
5、负责扶贫整村推进、连片开发，产业化扶贫、科技扶贫、贫困户劳动力转移培训的计划的组织实施工作；负责易地扶贫搬迁移民安置有关工作；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接工作；协调中央及省、市驻合单位定点帮扶工作。
6、负责扶贫开发等方面法规、政策的宣传教育工作；负责农民自我发展能力的培育提高工作；负责全县扶贫开发情况的动态监测、统计、分析、研判、反馈工作；指导全县扶贫开发信息系统的建设工作。
7、承办县委、县政府和市扶贫办（两西农建办、老区办）交办的其它事项。
二、机构人员情况
1．本单位属行政单位，执行行政单位会计制度，单位年末总人数为37人，在职35人，退休2人。
2．机构人员当年变动情况及原因：成立脱贫攻坚领导小组办公室，抽调工作人员16名。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，我单位收入预算3910.58万元，与决算一致；支出预算2577.15万元，与决算一致。
差异原因：结余1333.43万元为第一批、第二批、市级配套基础建设工程保修金和到户类项目资金。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出结构分析
2015年度总收入3910.58万元，总支出2577.15万元，其中：基本支出165.05万元（工资福利支出73.72万元，商品与服务支出59.94万元，对个人与家庭的补助支出26.62万元，其他资本性支出4.77万元）；项目支出2412.1万元。
2．重点经济分类支出执行情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：2015年“三公”经费决算支出4.83万元，其中：公务接待费共62批次620人次计3.75万元；公务用车购置费0万元，保有量1台公务用车运行费1.08万元。2015年决算数比2014年决算数增加1.65万元，其中：公务接待费比2014年增加2.02万元；公务用车运行费比2014年减少0.37万元。原因是2015年建档立卡工作起步，成立了脱贫办，脱贫办的所有开支均为扶贫办支出，抬高了2015年度的“三公”支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照行政单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、扶贫办2015年决算公开样表
合水县扶贫办
2016年6月20日
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