| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0304 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县土地收购储备中心 2015年财政决算及“三公”经费公开情况说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。负责全县土地收购与储备工作。承办上级主管部门交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
合水县土地储备中心隶属于合水县国土资源局。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2015年年末在职职工14人，比上年增加1人，主要是调入1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，合水土地储备中心收入预算117.194万元，与决算数一致。支出预算3797.67万元，与决算数一致。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年度预算117.194万元、决算3979.67万元，相差3862.476万元，主要相差在项目资金。
（2）差异原因分析。差异较大的主要原因是征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、耕地开发专项支出及土地整理支出。
（3）征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、耕地开发专项支出及土地整理支出各项收入分别占总收入如下图。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年共支出7245元，其中公务用车运行维护费5075元、公务接待费2170元，比上年减少860元。主要原因是中央八项规定落实到位。
（2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）其他对部门（单位）影响较大的支出主要是征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、耕地开发专项支出及土地整理支出。
（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 2015年三公经费支出7245元，比上年8105元减少10.6%。其中：公务用车运行维护费5075万元，比上年4067元增加24.8%,公务接待费2170元，比上年的4038元减少46.2%。减少的主要原因是中央八项规定落实到位。
2015年度项目支出3628.112万元，比上3834.94万元减少5.39%，主要原因为征地和拆迁补偿费减少。
三、资产负债情况分析
2015年末部门资产合计74.471万元，比上年度增加1.3%，其中固定资产75.25元，流动资产2000元。
四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
合水县土地储备中心
2016年6月20日
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